Introduktion til de arbejdsgiverpolitiske nøgletal

Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget modtager kvartalsvis en orientering om centrale nøgletal, der belyser Faaborg-Midtfyn Kommunes udvikling på det personalemæssige område. De arbejdsgiverpolitiske nøgletal omfatter:

• Oversigt over antal ansatte
• Udvikling i antal af fuldtidsstillinger
• Antal borgere pr. fuldtidsbeskæftiget
• Personaleomsætning
• Gennemsnitsalder for ansatte
• Beskæftigelsesgrad
• Sygefravær

Data stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) som offentliggøres med en forsinkelse på ca. 2,5 måneder. Efter offentliggørelsen udarbejdes rapporter, som cheferne får mulighed for at kommentere på. Herefter behandles tallene i direktionen og fremlægges for Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget. Den samlede behandlingstid er derfor ca. 4,5 måneder.

Nøgletallene for 4. kvartal i et givent år præsenteres i den årlige HR- og Arbejdsmiljø Årsberetning, som – ud over data – indeholder artikler om udviklingen på personale- og arbejdsmiljøområdet i det forgangne år.

Antal fuldtidsstillinger

Ved udgangen af 3. kvartal 2025 havde Faaborg-Midtfyn Kommune svarende til 3.056 fuldtidsansatte. Det er et fald på 0,7 % i forhold til 2. kvartal 2025.

Udviklingen i medarbejderantal i de enkelte fagområder skyldes lokale forhold:

• Økonomi: Stigning i medarbejderantallet fra 33 til 35 skyldes genbesættelse af en studenterstilling samt et nyt analyseårsværk finansieret af midler fra Center for Sundt Liv og Trivsel. Tiltaget understøtter arbejdet med børn og unges mentale trivsel.
  
  
• Bosætning, Erhverv og Organisation: Stigningen fra 50 til 52 medarbejdere skyldes midlertidige ansættelser under et år, herunder et barselsvikariat.
  
  
• Socialområdet. Udviklingen fra 463 til 472 medarbejder skyldes målrettede, faglige behov:

• • Børne- og Familieafdelingen er opnormeret med 5 socialrådgivere pga. stigende underretninger og øget kompleksitet.
  • STU Broby har ansat to barselsvikarer.
  • §85 Bostøtte har øget medarbejderantallet som følge af flere bestillinger (aktivitetsafregnet område).
    
    
• Socialtilsyn Syd: Faldet i medarbejderantallet fra 77 til 72 skyldes en nationalt bestemt reduktion af tilsynstrykket, som har medført en større besparelsesproces.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen i organisationen udgjorde 14,9 % i perioden, hvilket er en stigning på 1,1 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2025. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 3. kvartal 2025 den laveste personaleomsætning blandt de fynske kommuner.

Forvaltningen har været i dialog med fagområderne, men der kan lokalt ikke peges på entydige årsager til udviklingen i personaleomsætningen.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune var 14,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget over de seneste 12 måneder pr. 3. kvartal 2025. Det er en mindre stigning på 0,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2024.

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger blandt de fynske kommuner med det laveste sygefravær og placerer sig, målt mod landsgennemsnittet, på et fraværsindeks på 104 (hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet).

Der arbejdes fortsat med målrettede indsatser på udvalgte fagområder for at få sygefraværet til at falde yderligere, herunder systematisk opfølgning på fravær og lokale tiltag. På skoleområdet har Opvækst og Læring sammen med Bosætning, Erhverv og Organisation siden starten af 2025 gennemført en målrettet indsats for at styrke sygefraværshåndteringen for medarbejdere omfattet af overenskomsten Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisningen. Indsatsen har medført at fraværsindekset er faldet fra 110 i 4. kvartal 2024 til 99 i 3. kvartal 2025, hvilket betyder, at overenskomstområdet nu ligger under landsgennemsnittet.

Fra 1. maj 2026 igangsætter forvaltningen en lignende indsats, der skal understøtte lederne i alle fagområder i håndteringen af langtidssygefravær i overensstemmelse med kommunens sygefraværspolitik.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.