Nordværk I/S har fremsendt forslag til budget for 2026, samt forslag til takster på affaldsområdet i Hjørring Kommune.

Forslag til budget for Nordværk I/S 2026

Budget 2026 for Nordværk består af en samlet forventet omsætning på knap 1 mia. kr., og en forventet overdækning på 100 mio. kr., hvoraf producentgebyr forventes at udgøre 75 mio. kr. Modsat budget 2025 har det for budget 2026 været muligt at tage afsæt i realiserede indtægter og omsætninger, og estimatet for årsresultat 2025 har været grundlaget for budget 2026. Af væsentligste nedslag for udvikling af affaldstakster fremhæves:

Prisfremskrivning på 2,5%

Prisfremskrivningen følger principper beskrevet i det overordnet Budgetnotat, der er vedlagt som bilag 2.

Producentgebyr på emballageaffald

I forbindelse med implementering af det udvidede producentansvar for emballageaffald pålægger Nordværk producenter af emballageaffald et gebyr for udgift i forbindelse med indsamling af emballageaffald. Opkrævningen af producentgebyr reducerer ikke taksterne i 2026, som følge af usikkerhed ved implementering af den nye ordning omkring fejlsorteringer af affald samt bortfald af indtægter fra salg af genanvendelige fraktioner. Den samlede overdækning for producentgebyret i 2026 forventes at være 75 mio. kr.

Øgede fællesudgifter i Nordværk

Der har været afholdt enkeltudgifter til etablering af ny organisering og systemer. Desuden er organisationen justeret med en række nyansættelser til at matche de kompetenceoverdragede opgaver.

En væsentlig del af budget 2026 er opkrævningen af affaldstakster. Udviklingen i Nordværk afspejles således direkte i affaldstaksterne for 2026, som for hver affaldsordning skal budgetteres efter princippet om at ”hvile i sig selv”.

Med de forventede indtægter fra producentgebyr, og et næsten uændret omkostningsniveau, vurderes det tilstrækkeligt at prisfremskrive affaldstakster med 2,5% for at økonomien ”hviler i sig selv”.

Nordværk har beregnet affaldstakster for 2026 ud fra en prisfremskrivning på 2,5%, hvilket fremgår af taksbladet for Hjørring Kommune 2026 vedhæftet som bilag 5. De væsentligste ændringer til budget 2026 i forhold til 2025 er beskrevet i bilag 6.

Ud over affaldstakster opkræves der et overskudstillæg ved indsamling af erhvervsaffald. For Hjørring Kommune er det i 2025 på 5 %, hvilket er videreført i 2026.

Administrationens bemærkninger

I takstbladet for Hjørring Kommune er der som noget nyt en takst for grundgebyr for kolonihaver. Grundgebyret er på 1/10-del af grundgebyret for helårsboliger. Baggrunden for at indføre et gebyr for kolonihaver er, at Hjørring Kommune indfører en sorteringsordning for kolonihaver i 2025.

Administrationen er opmærksom på, at Nordværk har afsat budget til opgradering af genbrugspladsen i Hirtshals. Administrationen er i dialog med Nordværk om udarbejdelse af beslutningsoplæg, der vil blive fremlagt Teknik- og Miljøudvalget.