Tårnby

Beslutning; Korrektion af driftsbudgetter på rengøringsområdet

82.08.00-P20-24-574886 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Korrektion af rengøringsbudgetter - 2026.pdf

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Tilbage i 2024 besluttede udvalget at implementere en rengøringsstruktur på kommunens ejendomme. Implementeringen er nu gennemført og der arbejdes nu efter den nye struktur.

Center for By, Miljø og Klima har i forlængelse af implementeringsfasen, udarbejdet en opgørelse over, hvor det anbefales at få korrigeret rengøringsnormeringen, så det stemmer overens med det reelle rengøringsbehov.

Økonomiudvalget skal godkende korrektionerne i rengøringsnormeringen på 1.791.586 kr. for 2026 og frem.

Uddybende bemærkninger

Den nye rengøringsstruktur er færdigimplementeret og i den forbindelse har Center for By, Miljø og Klima, samlet op på hvor der er behov for enkelte tilpasninger, fordi forudsætninger for besparelsen har vist sig ikke at kunne realiseres Dvs. ud af den samlede realiserede besparelse på 18,6 mio. kr. i 2026, foreslås det at tilbageføre knap 1,8 mio. kr.

I oversigten (bilag), er der samlet sammen på følgende forhold der anbefales korrigeret fra 2026.

I 2025 blev der etableret en ny klassepavillon med toiletter på Pilegårdsskolen. Derudover er der på en række områder i den udarbejdede rengøringsanalyse, ikke afsat den korrekte rengøringsnormering, i forhold til den anvendelse der er (bilag)

Rengøringsområdet har et flyverkorps, som dækker ind ved fravær på de forskellige ejendomme i kommunen. Skoler, plejehjem og rådhus skal som udgangspunkt selv dække ind for hinanden ved sygdom. Med flyverkorpsets nuværende normering, kan det ikke lade sig gøre at dække ind alle steder. Derfor søges en opnormering af flyverkorpsets kapacitet med 870.000 kr. årligt, så bedre dækning kan opnås ved sygdom.

Hjemmeplejebygningen på Oliefabriksvej 49 får i dag ikke gjort rent i weekenderne, selvom lokaler og faciliteter også anvendes af personalet på weekender og helligdage. Derfor anbefales det at der tilføres en normering til rengøring af lokaler og de faciliteter der anvendes i weekenden, samt udfører en ekstra rengøring af de toiletter der bruges i hverdagen.

Årligt skal der samlet tilføres 1.791.586 kr. til korrektion af rengøringsbudgetterne fra 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der lægges op til at tilbageføre 1.791.586 kr. til rengøringsområdet fra 2026 jf. bilag 1. Det kræver en tilsvarende tillægsbevilling.

Tillægsbevillingen søges kassefinansieret og påvirker servicerammen.

Påtegning

Center for Økonomi, Dataunderstøttelse og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalget d. 12. juni 2024.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;

at godkende tilførsel af 1.791.586 kr. til rengøringsområdet fra 2026.

/SGJ

Beslutning

Tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Tilbage i 2024 besluttede udvalget at implementere en rengøringsstruktur på kommunens ejendomme. Implementeringen er nu gennemført og der arbejdes nu efter den nye struktur.</p><p>Center for By, Miljø og Klima har i forlængelse af implementeringsfasen, udarbejdet en opgørelse over, hvor det anbefales at få korrigeret rengøringsnormeringen, så det stemmer overens med det reelle rengøringsbehov. </p><p>Økonomiudvalget skal godkende korrektionerne i rengøringsnormeringen på 1.791.586 kr. for 2026 og frem.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Den nye rengøringsstruktur er færdigimplementeret og i den forbindelse har Center for By, Miljø og Klima, samlet op på hvor der er behov for enkelte tilpasninger, fordi forudsætninger for besparelsen har vist sig ikke at kunne realiseres Dvs. ud af den samlede realiserede besparelse på 18,6 mio. kr. i 2026, foreslås det at tilbageføre knap 1,8 mio. kr.</p><p>I oversigten (bilag), er der samlet sammen på følgende forhold der anbefales korrigeret fra 2026.</p><p>I 2025 blev der etableret en ny klassepavillon med toiletter på Pilegårdsskolen. Derudover er der på en række områder i den udarbejdede rengøringsanalyse, ikke afsat den korrekte rengøringsnormering, i forhold til den anvendelse der er (bilag)</p><p>Rengøringsområdet har et flyverkorps, som dækker ind ved fravær på de forskellige ejendomme i kommunen. Skoler, plejehjem og rådhus skal som udgangspunkt selv dække ind for hinanden ved sygdom. Med flyverkorpsets nuværende normering, kan det ikke lade sig gøre at dække ind alle steder. Derfor søges en opnormering af flyverkorpsets kapacitet med 870.000 kr. årligt, så bedre dækning kan opnås ved sygdom. </p><p>Hjemmeplejebygningen på Oliefabriksvej 49 får i dag ikke gjort rent i weekenderne, selvom lokaler og faciliteter også anvendes af personalet på weekender og helligdage. Derfor anbefales det at der tilføres en normering til rengøring af lokaler og de faciliteter der anvendes i weekenden, samt udfører en ekstra rengøring af de toiletter der bruges i hverdagen.</p><p>Årligt skal der samlet tilføres 1.791.586 kr. til korrektion af rengøringsbudgetterne fra 2026.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Der lægges op til at tilbageføre 1.791.586 kr. til rengøringsområdet fra 2026 jf. bilag 1. Det kræver en tilsvarende tillægsbevilling.</p><p>Tillægsbevillingen søges kassefinansieret og påvirker servicerammen.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Dataunderstøttelse og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. </p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget d. 12. juni 2024.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at godkende tilførsel af 1.791.586 kr. til rengøringsområdet fra 2026.</li></ol><p>/SGJ</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/c29e42a1-96b8-4f92-bde0-8de3cdce4e1f"
  - DocumentId "c29e42a1-96b8-4f92-bde0-8de3cdce4e1f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "82.08.00-P20-24-574886"
Navn "Beslutning; Korrektion af driftsbudgetter på rengøringsområdet"
Punktnummer "7"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Korrektion af rengøringsbudgetter - 2026.pdf"
  - Id "5a0b48a6-3c59-4b28-87a6-0686954a951a"
Documents null
Id "0b05453b-58fc-4293-bba7-ad85febabb24"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e7755501-12da-4744-a2a8-88d3e4dc0f48"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "82.08.00-P20-24-574886"
SourceId "9cae85c6-cebd-41a3-a71d-17f31e4e91cb"
Caption "Beslutning; Korrektion af driftsbudgetter på rengøringsområdet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items