Afrapportering af 3. kvartal er vedlagt i bilag 1.

Tiltag er markeret med en farve med følgende betydning:

-         Grøn: Novafos forventer at nå målet.

-         Gul: Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet. Årsag er anført i teksten.

-         Rød: Målet bliver ikke nået. Årsag er anført i teksten.

-         Grå: Målet er udgået i 2025 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 3. kvartal af 2025. 33 mål er grønne, et mål er gult, to mål er røde og to mål er grå.

Baggrunden for de to røde mål:

1. Projektet vedrørende geotekniske undersøgelser til understøttelse af et kommende tunnelprojekt i Hørsholm C er rødt, fordi undersøgelserne først opstartes i januar 2026 og udbuddet af dispositionsforslaget afventer politisk beslutning.
2. Projektet vedrørende etablering af bassiner på Nattergaleengen er rødt, da anlægsarbejdet ikke kan igangsættes i 2025, da tilladelserne ikke er på plads endnu.

Baggrunden for de to grå mål:

1. Projektet vedrørende forlængelse af udløbsledninger og vandløb ved Bukkeballevej i forhold til kystsikringsprojektet er gråt, da Novafos afventer myndighedens behandling. På grund af en fejlinformation fra Kystdirektoratet om myndighedsansvar er sagsbehandlingen overdraget fra Hørsholm Kommune til Kystdirektoratet i februar 2025.
2. Projektet med at bistå kommunerne med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner i forbindelse med etablering af fælles rensestruktur er gråt, fordi Novafos forventer, at kommunerne først udarbejder tillæggene sent i næste fase af projektet.

Det samlede estimat for 3. kvartal er nedskrevet med 10,8 mio. kr. fra 65,2 mio. kr. til 54,4

mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede forbrug er pr.30. september på 46 % af det korrigerede budget.

På vandområdet er der ingen væsentligste ændringer af estimatet for 3. kvartal.

På spildevandsområdet er den væsentligste forklaring, at estimatet for 3. kvartal for:

1. Delområde 1 Hørsholm C, er nedskrevet med 8,1 mio. kr. fra 13,2 mio. kr. til 5,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring og det lave forbrug er, at den første del af udbudsproces på tunnelprojekt er udskudt til 2026 grundet afventning af politisk udmelding.
2. Forlængelse af ledninger, Bukkeballevej, er nedskrevet med 1,9 mio. kr. fra 2,6 mio. kr. til 0,7 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring og det lave forbrug er, at projektet har afventet Kystdirektoratets udmelding om, hvem der skal udstede anlægstilladelsen for anlægget i vandet langs kysten.
3. Etablering af fællesbassin på PH-grund, er nedskrevet med 2,4 mio. kr. fra 1,8 mio. kr. til -0,6 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos forventer at modtage en indtægt fra Hørsholm Kommunes PH-park projekt for deres andel af udgifterne til modtagelse af jord samt træbeklædning af dæksler.