Monrad
Hillerød

Budget 2026-2029 - godkendelse af mellemkommunale takster

24/14662 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

  1. godkende takster til mellemkommunal afregning for 2026 jf. bilag 1
  2. tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2026-2029 jf. bilag 2 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-10-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

 

Afbud: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V), Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Louise Colding (A), Mads Emil Munk Hansen (F)

Beslutning i byrådet den 29-10-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

 

Afbud: Annette Rieva (V), Dragan Popovic (UP)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Jens Estrup (V)

 

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af det godkendte budget for 2026, som blev vedtaget af byrådet den 24. september 2025, udarbejdet bilag med de mellemkommunale takster for 2026 til byrådets godkendelse.

 

I sammenhæng med godkendelsen af de mellemkommunale takster præsenteres en opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af godkendte finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt periodiseringer i den eksisterende anlægsramme. Cirka halvdelen af korrektionerne vedrører afstemning af de takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter som følge af de nye takster inden for servicerammen, mens den anden halvdel er balance på Sprogcentret, som er uden for servicerammen.

 

Servicebuffer er efter de tekniske justeringer opgjort til -1,136 mio. kr. i 2026.

 

Serviceudgifterne udgør herefter 3.090,856 mio. kr. i 2026 svarende til den udmeldte ramme.

 

I forhold til budgettet ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion -4,161 mio. kr. i budgetperioden, fordelt på følgende udgiftstyper, idet servicebuffer ikke har reel likviditetseffekt:

 

Udgiftstype

2026

2027

2028

2029

Drift – uden for servicerammen

1.139

 

 

 

Drift – inden for servicerammen

1.134

2,162

1,222

2,121

Servicebuffer *)

-1.136

 

 

 

Pris og lønfremskrivning

0

-3.859

-3,403

-4,669

I alt likviditetseffekt

1.137

-1,697

-2,198

-2,531

Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt

*) difference mellem korrektion og buffer skyldes afrunding

 

De mellemkommunale takster fremgår af bilag 1 og i bilag 2 fremgår en oversigt over de tekniske budgetkorrektioner.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig effekt, idet ændringerne er indarbejdet i det teknisk vedtagne budget for 2026-2029.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:</span></p><ol type="1"><li><span>godkende takster til mellemkommunal afregning for 2026 jf. bilag 1</span></li><li><span>tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2026-2029 jf. bilag 2 til efterretning.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i økonomiudvalget den 22-10-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget godkendte indstillingen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Thomas Brücker (A), Morten Bille (V), Tue Tortzen (Ø)</span></p><p><span>Stedfortræder: Louise Colding (A), Mads Emil Munk Hansen (F)</span></p></div></span> <h3>Beslutning i byrådet den 29-10-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><a name="_Hlk193893897"></a><a name="_Hlk198745783"></a><a name="_Hlk201763384"><span>Byrådet godkendte indstillingen.</span></a></p><p><span> </span></p><p><a name="_Hlk212646005"><span></span><span></span><span></span><span>Afbud: Annette Rieva (V), Dragan Popovic (UP)</span></a></p><p><span>Stedfortræder: Hanne Kirkegaard (V), Jens Estrup (V)</span><span></span></p><p><span> </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er på baggrund af det godkendte budget for 2026, som blev vedtaget af byrådet den 24. september 2025, udarbejdet bilag med de mellemkommunale takster for 2026 til byrådets godkendelse.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I sammenhæng med godkendelsen af de mellemkommunale takster præsenteres en opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af godkendte finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt periodiseringer i den eksisterende anlægsramme. Cirka halvdelen af korrektionerne vedrører afstemning af de takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter som følge af de nye takster inden for servicerammen, mens den anden halvdel er balance på Sprogcentret, som er uden for servicerammen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Servicebuffer er efter de tekniske justeringer opgjort til -1,136 mio. kr. i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Serviceudgifterne udgør herefter 3.090,856 mio. kr. i 2026 svarende til den udmeldte ramme.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til budgettet ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion -4,161 mio. kr. i budgetperioden, fordelt på følgende udgiftstyper, idet servicebuffer ikke har reel likviditetseffekt:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udgiftstype</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – uden for servicerammen</span></p></td><td><p><span>1.139</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – inden for servicerammen</span></p></td><td><p><span>1.134</span></p></td><td><p><span>2,162</span></p></td><td><p><span>1,222</span></p></td><td><p><span>2,121</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Servicebuffer *)</span></p></td><td><p><span>-1.136</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Pris og lønfremskrivning</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-3.859</span></p></td><td><p><span>-3,403</span></p></td><td><p><span>-4,669</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt likviditetseffekt</span></p></td><td><p><span>1.137</span></p></td><td><p><span>-1,697</span></p></td><td><p><span>-2,198</span></p></td><td><p><span>-2,531</span></p></td></tr></table><p><span>Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span>*) difference mellem korrektion og buffer skyldes afrunding</span></p><p><span> </span></p><p><span>De mellemkommunale takster fremgår af bilag 1 og i bilag 2 fremgår en oversigt over de tekniske budgetkorrektioner.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ikke bevillingsmæssig effekt, idet ændringerne er indarbejdet i det teknisk vedtagne budget for 2026-2029.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/fe44c435-e06e-47ea-ab1a-7eff30807905"
      • DocumentId "fe44c435-e06e-47ea-ab1a-7eff30807905"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24/14662"
  • Navn "Budget 2026-2029 - godkendelse af mellemkommunale takster"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet takstbilag 2026 kommuner"
      • Id "7069a585-83c6-4f94-b74a-e7f2dbcdf04d"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Specifikationer over tekniske korrektioner til budget 2026-2029 efter budgettets 2. behandling"
      • Id "a68a654f-ff0c-4c44-96cc-1ca75739f444"
  • Documents null
  • Id "65e4da3a-8e36-4963-a491-040af9098258"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c93e584b-7515-4606-8cae-d16a9bf0865c"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24/14662"
  • SourceId null
  • Caption "Budget 2026-2029 - godkendelse af mellemkommunale takster"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 2 items
    1. 5 items
      • Name "Annette Rieva"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "65e4da3a-8e36-4963-a491-040af9098258"
    2. 5 items
      • Name " Dragan Popovic"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "65e4da3a-8e36-4963-a491-040af9098258"