Vallensbæk

Budget 2026

26/440 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Orientering om budget 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalget område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget.

Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller,

at orienteringen om budget 2026 bliver taget til efterretning
at det bliver godkendt at flytte rundt på budgettet og tilføre 13.000 kr. til fortsættelse af inklusionspulje
at udvalget beslutter at fortsætte materielpuljen
at der overføres 46.000 kr. til materielpuljen

Sagsfremstilling

I 2026 er der et budget på 2.164.000 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område, inklusiv 110.000 kr. som i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025 blev overført til budget 2026 som planlagte opsparinger.

Der er som udgangspunkt ikke tildelt budget til videreførelse af materielpuljen og inklusionspuljen. Forenings- og Frivillighedsudvalget bedes drøfte om disse skal videreføres.

Forvaltningen foreslår en fordeling, hvor budgettet på uddannelsespuljen og Forenings- og Frivillighedsudvalgets aktiviteter og puljer nedsættes med hhv. 40.000 kr. og 19.000 kr., som skal overføres til hhv. materielpuljen og inklusionspuljen. Årsagen til at forvaltningen foreslår denne fordeling, er taget med udgangspunkt i forbruget i 2025.

Mindreforbruget fra 2025 på -5.000 kr. (-4.668 kr. afrundet til hele tusinder) som forventes overført fra regnskab 2025, foreslås at blive taget fra budgettet til startstilskud, hvilket medfører at budgettet for 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område bliver 2.159.000 kr.

	Budget 2026	Bevillingsoverf. fra regnskab 2025 (forventet)	Forslag til budget 2026
Voksenundervisning	109.000 kr.		109.000 kr.
Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)	84.000 kr.		100.000 kr.
Medlem- og ekstramedlemstilskud	1.300.000 kr.		1.300.000 kr.
Lokaletilskud	51.000 kr.		35.000 kr.
Udviklingspulje	56.000 kr.		16.000 kr.
Internationale idrætsstævner	76.000 kr.		76.000 kr.
Forenings- og Frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser	131.000 kr.		96.000 kr.
Uddannelsespulje	69.000 kr.		85.000 kr.
Starttilskud	17.000 kr.		12.000 kr.
Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse	0 kr.		13 .000 kr.
Materielpulje	0 kr.		46.000 kr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde §18	273.000 kr.		273.000 kr.
I alt	2.164.000 kr.	-5.000 kr.	2. 159.000 kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Orientering om budget 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalget område.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget. Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller, <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at orienteringen om budget 2026 bliver taget til efterretning </li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at det bliver godkendt at flytte rundt på budgettet og tilføre 13.000 kr. til fortsættelse af inklusionspulje </li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at udvalget beslutter at fortsætte materielpuljen </li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at der overføres 46.000 kr. til materielpuljen</li></ul></div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>I 2026 er der et budget på 2.164.000 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område, inklusiv 110.000 kr. som i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2025 blev overført til budget 2026 som planlagte opsparinger. Der er som udgangspunkt ikke tildelt budget til videreførelse af materielpuljen og inklusionspuljen. Forenings- og Frivillighedsudvalget bedes drøfte om disse skal videreføres. Forvaltningen foreslår en fordeling, hvor budgettet på uddannelsespuljen og Forenings- og Frivillighedsudvalgets aktiviteter og puljer nedsættes med hhv. 40.000 kr. og 19.000 kr., som skal overføres til hhv. materielpuljen og inklusionspuljen. Årsagen til at forvaltningen foreslår denne fordeling, er taget med udgangspunkt i forbruget i 2025. Mindreforbruget fra 2025 på -5.000 kr. (-4.668 kr. afrundet til hele tusinder) som forventes overført fra regnskab 2025, foreslås at blive taget fra budgettet til startstilskud, hvilket medfører at budgettet for 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område bliver 2.159.000 kr. <table cellspacing="0" cellpadding="0"><thead><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">Budget 2026</td><td style=" padding-left:5.03pt;">Bevillingsoverf. fra regnskab 2025 (forventet)</td><td style=" padding-left:5.03pt;">Forslag til budget 2026</td></tr></thead><tbody><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Voksenundervisning</td><td style=" padding-left:5.03pt;">109.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">109.000 kr. </td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)</td><td style=" padding-left:5.03pt;">84.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">100.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Medlem- og ekstramedlemstilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">1.300.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">1.300.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Lokaletilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">51.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">35.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Udviklingspulje</td><td style=" padding-left:5.03pt;">56.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">16.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Internationale idrætsstævner</td><td style=" padding-left:5.03pt;">76.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">76.000 kr. </td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Forenings- og Frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser</td><td style=" padding-left:5.03pt;">131.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">96.000 kr. </td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Uddannelsespulje</td><td style=" padding-left:5.03pt;">69.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">85.000 kr. </td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Starttilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">17.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">12.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse</td><td style=" padding-left:5.03pt;">0 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">13 .000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Materielpulje</td><td style=" padding-left:5.03pt;">0 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">46.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Støtte til frivilligt socialt arbejde §18</td><td style=" padding-left:5.03pt;">273.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">273.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">I alt</td><td style=" padding-left:5.03pt;">2.164.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">-5.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">2. 159.000 kr.</td></tr></tbody></table> </div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/a700943e-78e2-4a0d-aa72-f13515910a59"
 - DocumentId "a700943e-78e2-4a0d-aa72-f13515910a59"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/440"
Navn "Budget 2026"
Punktnummer "5"
Bilag 0 items
Documents null
Id "cc8b8b3c-b395-4275-8fa8-c7c15c18bb13"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "af8d8a0c-4488-42b7-90bd-3527eca7f004"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "26/440"
SourceId "14019"
Caption "Budget 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items