Vallensbæk

Regnskab 2025

26/440 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Sundhed, Familie og Fritid orienterer om regnskab 2025 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller,

 

  • at orienteringen om regnskab 2025 bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Resultatet af regnskab 2025 viser et samlet merforbrug på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område:

 

 

Forbrug 2025

Budget 2025

Rest 2025

Voksenundervisning

83.784 kr.

95.000 kr.

11.216 kr.

Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)

119.447 kr.

73.000 kr.

-46.447 kr.

Medlem- og ekstramedlemstilskud

1.267.301 kr.

1.263.000 kr.

-4.301 kr.

Lokaletilskud

19.220 kr.

25.000 kr.

5.780 kr.

Udviklingspulje

16.000 kr.

55.000 kr.

39.000 kr.

Internationale idrætsstævner

72.328 kr.

72.000 kr.

-328 kr.

Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser

36.660 kr.

-16.000

-52.660 kr.

Uddannelsespulje

65.413 kr.

77.000 kr.

11.587 kr.

Starttilskud

0 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse

12.500 kr.

26.000 kr.

13.500 kr.

Materielpuljen

45.815 kr.

52.000 kr.

6.185 kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde §18

208.179 kr.

209.000 kr.

821 kr.

Foreningsguide

149.020

150.000

980 kr.

I alt

2.095.668 kr.

2.091.000 kr.

-4.668 kr.

 

Merforbruget på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område skyldes at der til budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 blev overført planlagte opsparinger på 110.000 til budget 2026 som var 4.668 kr. for højt. De planlagte opsparinger bestod af 78.000 kr. på Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og pulje og 32.000 kr. fra støtte til frivilligt socialt arbejde §18.

 

De -4.668 kr. som overføres fra 2025 svarer til ca. 0,2% af budgettet for udvalgets område og holder sig inden for reglerne om overførsel af bevillinger imellem år. Den endelige overførsel på -4.668 kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på deres møde 26. februar 2025.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid vil fremlægge en status på forbruget i 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område på udvalgets møde den 8. september 2026.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid orienterer om regnskab 2025 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller, </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at orienteringen om regnskab 2025 bliver taget til efterretning</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Resultatet af regnskab 2025 viser et samlet merforbrug på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forbrug 2025</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budget 2025</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Rest 2025</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Voksenundervisning</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>83.784 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>95.000 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>11.216 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>119.447 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>73.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-46.447 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Medlem- og ekstramedlemstilskud</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.267.301 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1.263.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-4.301 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Lokaletilskud</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>19.220 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>25.000 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>5.780 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Udviklingspulje</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>16.000 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>55.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>39.000 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Internationale idrætsstævner</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>72.328 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>72.000 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-328 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>36.660 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-16.000</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-52.660 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Uddannelsespulje</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>65.413 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>77.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>11.587 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Starttilskud</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>0 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>10.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>10.000 kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>12.500 kr. </span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>26.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>13.500 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Materielpuljen</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>45.815 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>52.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>6.185 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Støtte til frivilligt socialt arbejde §18</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>208.179 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>209.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>821 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Foreningsguide</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>149.020</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>150.000</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>980 kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I alt</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2.095.668 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>2.091.000 kr.</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-4.668 kr.</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Merforbruget på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område skyldes at der til budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 blev overført planlagte opsparinger på 110.000 til budget 2026 som var 4.668 kr. for højt. De planlagte opsparinger bestod af 78.000 kr. på Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og pulje og 32.000 kr. fra støtte til frivilligt socialt arbejde §18. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De -4.668 kr. som overføres fra 2025 svarer til ca. 0,2% af budgettet for udvalgets område og holder sig inden for reglerne om overførsel af bevillinger imellem år. Den endelige overførsel på -4.668 kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på deres møde 26. februar 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid vil fremlægge en status på forbruget i 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område på udvalgets møde den 8. september 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/b77dd388-3173-4f3d-9387-c8ae8b913dbc"
      • DocumentId "b77dd388-3173-4f3d-9387-c8ae8b913dbc"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/440"
  • Navn "Regnskab 2025"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "da8f53a9-9044-4ff2-bee6-b6284e15963f"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "af8d8a0c-4488-42b7-90bd-3527eca7f004"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/440"
    10. SourceId "14010"
    11. Caption "Regnskab 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items