Monrad
Hillerød

Udmøntningsplan 2026

25/10461 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal byrådet godkende udmøntningsplanen for 2026?

Opsummering

Forslaget omhandler godkendelse af udmøntningsplanen for 2026, som er udarbejdet i forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029. Planen indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026. Fagudvalgene kan indsende anbefalinger, som byrådet endeligt godkender.

Fordele

  • Strukturering af budgetopfølgning
  • Klare ansvarsområder
  • Politisk proces sikret

Ulemper

  • Kompleks struktur
  • Tidsmæssig belastning
  • Mulighed for forvirring

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.

 

Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.

 

Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:

  • Udvalg som overskrift
  • Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område
  • Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)
  • Klip af det relevante afsnit
  • Ansvarlig direktør og afdelingschef
  • Politisk proces.

 

Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.

 

Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

 

Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.

 

Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i det nye byråd og vil blive justeret i forhold til eventuel ny udvalgsstruktur.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalg som overskrift</span></li><li><span>Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område</span></li><li><span>Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)</span></li><li><span>Klip af det relevante afsnit</span></li><li><span>Ansvarlig direktør og afdelingschef</span></li><li><span>Politisk proces.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i det nye byråd og vil blive justeret i forhold til eventuel ny udvalgsstruktur.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/5034c8d0-6ac7-4648-bab1-868e2116f286"
      • DocumentId "5034c8d0-6ac7-4648-bab1-868e2116f286"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10461"
  • Navn "Udmøntningsplan 2026"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udmøntningsplan 2026"
      • Id "9ee811fd-598b-43ca-9f0a-1365d4408ca5"
  • Documents null
  • Id "d1f5983f-a68b-4426-98dc-33518a41396f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7bf88d6b-7a58-4467-a731-6735b817bb25"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/10461"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntningsplan 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items