Hillerød

Udmøntningsplan 2026

25/10461 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør byrådet godkende udmøntningsplanen for 2026?

Opsummering

Forslaget omhandler godkendelse af udmøntningsplanen for 2026, som er udarbejdet i forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029. Planen er disponeret efter udvalg og deres opgaveområder og indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.

Fordele

Strukturering af budgetopfølgning
Klare ansvarsområder
Politisk proces sikret

Ulemper

Kompleks struktur
Tidsmæssig belastning
Mulighed for ændringer

Emneord

Økonomi
Demokrati
Byudvikling

Bilag

Udmøntningsplan 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.

Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.

Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:

Udvalg som overskrift
Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område
Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)
Klip af det relevante afsnit
Ansvarlig direktør og afdelingschef
Politisk proces.

Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.

Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.

Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.

Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i det nye byråd og vil blive justeret i forhold til eventuel ny udvalgsstruktur.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger til byrådet, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forlængelse af det vedtagne budget for 2026-2029 er der udarbejdet et forslag til udmøntningsplan med opfølgningspunkter med udgangspunkt i budgetteksten.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen har fået en anden opbygning i forhold til tidligere udgaver, idet budgetteksten for budget 2026 ikke er nummereret. Teksten er i stedet disponeret efter udvalg og deres opgaveområder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen er derfor disponeret således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalg som overskrift</span></li><li><span>Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område</span></li><li><span>Opfølgningspunkt med løbende nummerering (ex Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)</span></li><li><span>Klip af det relevante afsnit</span></li><li><span>Ansvarlig direktør og afdelingschef</span></li><li><span>Politisk proces.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026 uden yderligere opfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i økonomiudvalget og i byrådet i december måned.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen vil i 1. kvartal 2026 blive genfremsendt til behandling i det nye byråd og vil blive justeret i forhold til eventuel ny udvalgsstruktur.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/cbe8f41e-998e-4d38-8da8-bff5a10e853b"
  - DocumentId "cbe8f41e-998e-4d38-8da8-bff5a10e853b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/10461"
Navn "Udmøntningsplan 2026"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Udmøntningsplan 2026"
  - Id "fc782199-362e-4b7f-aa2e-f27a996bf80f"
Documents null
Id "69759f02-9902-4cbb-af48-9a90d803cc5f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "50c23938-4f79-412b-b030-62bb83e51090"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "25/10461"
SourceId null
Caption "Udmøntningsplan 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items