Monrad
Helsingør

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2025

25/33113 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august måneds rapportering på forventet regnskab 2025 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

 

Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 851,7 mio. kr. på budgetområde 619 – Omsorg og Ældre, hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 342,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., jf. tabel 2.

 

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

 

Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på myndigheden, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 2,1 mio. kr., samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. på HRT.

 

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget     2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 30.9

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.8 **

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8

619 Omsorg og Ældre

854.206

851.657

2.549

1.510

1.039

Rammestyret

854.206

851.657

2.549

1.510

1.039

Myndighed

104.319

100.031

4.288

2.611

1.677

 

 

 

 

 

 

Hjemmepleje

308.964

307.566

1.398

1.597

-199

Kommunal hjemmepleje

231.260

231.260

0

0

0

Private leverandører

74.106

74.412

-306

274

-580

Køb af hjemmepleje

5.715

4.003

1.712

1.332

380

Salg af hjemmepleje

-2.117

-2.109

-8

-9

1

 

 

 

 

 

 

Plejehjems-området

346.751

348.888

-2.137

-1.698

-439

Grønnehaven

73.052

73.052

0

0

0

Montebello

42.639

42.892

-253

-248

-5

Strandhøj

34.647

34.738

-91

-194

103

Falkenberg

45.842

45.842

0

0

0

Hornbækhave

30.548

31.978

-1.430

-1.445

15

Kristinehøj

38.564

40.048

-1.484

-1.577

93

Birkebo

46.066

46.066

0

0

0

Køb af friplejehjemspladser

35.055

32.948

2.107

2.402

-295

Køb af pladser

36.287

37.259

-972

-769

-203

Salg af pladser

-35.949

-35.935

-14

133

-147

 

 

 

 

 

 

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT

94.172

95.172

-1.000

-1.000

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

1.1. Myndigheden

 

I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Mindreforbruget vedrører en nedjustering af de forventede udgifter til hhv. ny velfærdsteknologi med 0,6 mio. kr., samt udgifter til ”kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” med 0,8 mio. kr., idet denne udgift indgår i forbruget på HRT. Herudover er det forventede forbrug nedjusteret på flere konti som følge af det ændrede pris- og lønskøn pr. juni 2025.

 

1.2. Hjemmepleje

 

På det samlede hjemmeplejeområde forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Mindreforbruget vedrører køb og salg af hjemmepleje, hvor der forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.  

 

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en forværring ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, og som skyldes at budgettet er nedjusteret, som følge af ændret pris- og lønskøn pr. juni 2025, jf. beslutningen i juli rapporteringen 2025.

 

For den kommunale hjemmepleje forventes fortsat balance på året.

 

1.3. Plejehjemsområdet

 

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2025, som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forværring på 0,4 mio. kr.

 

På plejehjemmene under ét, er der en forbedring på 0,2 mio. kr.

 

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter på køb af plejehjemspladser til Helsingør borgere i andre kommuner. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der balance i 2025. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forværring af det forventede regnskab med 0,2 mio. kr.

 

På friplejehjemmet forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er nedjustering på 0,3 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

 

På HRT forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

2. budgetområde 621 – Sundhed

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetområde 621 Sundhed. Mindreforbruget er forøget med 0,7 mio. kr. siden seneste ledelsesrapportering.

 

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget 2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 30.9

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.8**

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8

621 Sundhed

346.802

342.432

4.370

3.687

683

Rammestyret

30.632

26.726

3.906

3.223

683

Aktivitetsbestemt medfinansiering

20.446

18.358

2.088

2.088

0

Heraf:

 

 

 

 

 

-Vederlagsfri fysioterapi

15.925

15.925

0

0

0

-Hospice

1.688

1.688

0

0

0

-Færdigbehandlede Somatik

1.474

520

954

954

0

-Færdigbehandlede Psykiatri

1.359

225

1.134

1.134

0

Kommunal genoptræning***

6.780

4.649

2.131

1.448

683

Borgerrettet Sundhedsfremme

2.378

2.691

-313

-313

0

Patientrettet sundhedsfremme

1.028

1.028

0

0

0

Ikke rammestyret

 

 

 

 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

316.170

315.706

464

464

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

 

2.1. Rammestyret

 

På det rammestyrede område forventes der til denne månedlige ledelsesrapportering, et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering på 0,7 mio. kr., og som primært skyldes færre udgifter til kørsel til genoptræning på HRT, end tidligere forudsat. I 2024 var der en stor aktivitetsstigning på ambulant genoptræning ift. 2023, mens aktiviteten i 2025 ligger på 2023-niveau. Der har været udviklingstiltag i den ambulante træningsmyndighed, som kan have haft betydning for brug af kørsel til borgerne. I takt med, at HRT er i gang med at implementere digital understøttet genoptræning, er der nogle diagnosegrupper, som ikke længere tilbydes fast træning på ugentlig basis i sundhedshuset, men som i langt højere grad træner i eget hjem. Borgere, der træner efter serviceloven, skal selv betale for kørsel, og ifølge medarbejderne i træningsmyndigheden, er der flere borgere, der enten takker nej til træning eller finder alternative transportmuligheder, fordi de synes, det er for dyrt.

 

2.2. Ikke rammestyret

 

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

3. Anlæg

 

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt Understøttelse af bedre hjemmebehandling forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3.

 

Tabel 3

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget     2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 30.9

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.8 **

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8

619 Omsorg og Ældre

805

604

201

201

0

Understøttelse af bedre hjemmebehandling

805

604

201

201

0

 

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025

Orientering foretaget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august måneds rapportering på forventet regnskab 2025 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 851,7 mio. kr. på budgetområde 619 – Omsorg og Ældre, hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 342,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., jf. tabel 2. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre</span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på myndigheden, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 2,1 mio. kr., samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. på HRT.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget</span><span>     </span><span>2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 30.9</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.8 **</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>854.206</span></p></td><td><p><span>851.657</span></p></td><td><p><span>2.549</span></p></td><td><p><span>1.510</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.039</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">854.206</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">851.657</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.549</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.510</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.039</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Myndighed</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">104.319</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">100.031</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.288</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.611</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.677</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">308.964</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">307.566</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.398</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.597</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-199</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunal hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">231.260</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">231.260</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Private leverandører</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">74.106</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">74.412</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-306</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">274</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-580</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.715</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.003</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.712</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.332</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">380</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.117</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.109</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-8</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-9</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Plejehjems-området</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">346.751</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">348.888</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.137</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.698</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-439</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grønnehaven</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">73.052</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">73.052</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Montebello</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">42.639</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">42.892</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-253</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-248</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strandhøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">34.647</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">34.738</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-91</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-194</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">103</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Falkenberg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.842</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.842</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hornbækhave</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.548</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">31.978</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.430</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.445</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kristinehøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">38.564</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">40.048</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.484</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.577</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">93</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Birkebo</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.066</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.066</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af friplejehjemspladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">35.055</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">32.948</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.402</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-295</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.287</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">37.259</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-972</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-769</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-203</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-35.949</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-35.935</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-14</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">133</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-147</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">94.172</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">95.172</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Myndigheden </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Mindreforbruget vedrører en nedjustering af de forventede udgifter til hhv. ny velfærdsteknologi med 0,6 mio. kr., samt udgifter til ”kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” med 0,8 mio. kr., idet denne udgift indgår i forbruget på HRT. Herudover er det forventede forbrug nedjusteret på flere konti som følge af det ændrede pris- og lønskøn pr. juni 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Hjemmepleje</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det samlede hjemmeplejeområde forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget vedrører køb og salg af hjemmepleje, hvor der forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span><span>   </span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en forværring ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, og som skyldes at budgettet er nedjusteret, som følge af ændret pris- og lønskøn pr. juni 2025, jf. beslutningen i juli rapporteringen 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For den kommunale hjemmepleje forventes fortsat balance på året.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Plejehjemsområdet </span></p><p><span> </span></p><p><span>På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2025, som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forværring på 0,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På plejehjemmene under ét, er der en forbedring på 0,2 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter på køb af plejehjemspladser til Helsingør borgere i andre kommuner. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der balance i 2025. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forværring af det forventede regnskab med 0,2 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På friplejehjemmet forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er nedjustering på 0,3 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)</span></p><p><span> </span></p><p><span>På HRT forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. budgetområde 621 – Sundhed</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetområde 621 Sundhed. Mindreforbruget er forøget med 0,7 mio. kr. siden seneste ledelsesrapportering.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 30.9</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.8**</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>346.802</span></p></td><td><p><span>342.432</span></p></td><td><p><span>4.370</span></p></td><td><p><span>3.687</span></p></td><td><p><span>683</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.632</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">26.726</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.906</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.223</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">683</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">20.446</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">18.358</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.088</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.088</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf:</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Vederlagsfri fysioterapi</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.925</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.925</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Hospice </span></p></td><td><p><span>1.688</span></p></td><td><p><span>1.688</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Somatik</span></p></td><td><p><span>1.474</span></p></td><td><p><span>520</span></p></td><td><p><span>954</span></p></td><td><p><span>954</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Psykiatri</span></p></td><td><p><span>1.359</span></p></td><td><p><span>225</span></p></td><td><p><span>1.134</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.134</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kommunal genoptræning***</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.780</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.649</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.131</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.448</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">683</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Borgerrettet Sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.378</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.691</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Patientrettet sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.028</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.028</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">316.170</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">315.706</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. </span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det rammestyrede område forventes der til denne månedlige ledelsesrapportering, et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering på 0,7 mio. kr., og som primært skyldes færre udgifter til kørsel til genoptræning på HRT, end tidligere forudsat. I 2024 var der en stor aktivitetsstigning på ambulant genoptræning ift. 2023, mens aktiviteten i 2025 ligger på 2023-niveau. Der har været udviklingstiltag i den ambulante træningsmyndighed, som kan have haft betydning for brug af kørsel til borgerne. I takt med, at HRT er i gang med at implementere digital understøttet genoptræning, er der nogle diagnosegrupper, som ikke længere tilbydes fast træning på ugentlig basis i sundhedshuset, men som i langt højere grad træner i eget hjem. Borgere, der træner efter serviceloven, skal selv betale for kørsel, og ifølge medarbejderne i træningsmyndigheden, er der flere borgere, der enten takker nej til træning eller finder alternative transportmuligheder, fordi de synes, det er for dyrt. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Ikke rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt </span><span style="font-style:italic;">Understøttelse af bedre hjemmebehandling</span><span> forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget</span><span>     </span><span>2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 30.9</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.8 **</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>805</span></p></td><td><p><span>604</span></p></td><td><p><span>201</span></p></td><td><p><span>201</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Understøttelse af bedre hjemmebehandling</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">805</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">604</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">201</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">201</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering foretaget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/0ea62c56-0ad5-4e8d-8273-6209caaa3ce0"
      • DocumentId "0ea62c56-0ad5-4e8d-8273-6209caaa3ce0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/33113"
  • Navn "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2025"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "dcdf66e6-7d7e-4f49-aecc-2fc04a4c1ea8"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "5f9e16ba-8028-4c65-a9d4-fe5b4181fbd1"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/33113"
    10. SourceId null
    11. Caption "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items