Herning

Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie

00.01.00-A00-12-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag BFU Særligt dyre enkeltsager februar 26

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X

Sagsbehandler: Grethe Wilmoes

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. Til orientering fremlægges forventninger til forbruget på myndighedsområdet i 2026 og den dertil afsatte ramme. Der imødeses væsentlige budgetudfordringer i 2026.

Sagsfremstilling

Regnskabet forventes at udvise et betydeligt merforbrug for 2025 på myndighedsområdet, jf. beslutningen om iværksættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse i 2026 (punkt 157, 3. december 2025). Regnskabet er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, men udfordringen forventes at fortsætte i 2026.

Budgetrammen på myndighedsområdet i 2026 udgør 214,5 mio. kr., mens de forventede udgifter og indtægter udgør 231,5 mio. kr. hvilket giver en forventet budgetmanko på 17 mio. kr. Budgetubalancen skyldes hovedsageligt, at der er et fortsat tryk på anbringelsesområdet.

Myndighedsområdet kan være kendetegnet ved store udsving i løbet af året, hvor få dyre enkeltsager kan ændre det økonomiske billede markant. Historikken viser, at større udsving kan forekomme i løbet af året, hvilket gør, at forbrugsfremskrivninger på området er vanskelige.

Arbejdet med udarbejdelse af plan for korrigerende handlinger er igangsat.

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Grethe Wilmoes</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen </p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. Til orientering fremlægges forventninger til forbruget på myndighedsområdet i 2026 og den dertil afsatte ramme. Der imødeses væsentlige budgetudfordringer i 2026. </p><p> </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Regnskabet forventes at udvise et betydeligt merforbrug for 2025 på myndighedsområdet, jf. beslutningen om iværksættelse af korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse i 2026 (punkt 157, 3. december 2025). Regnskabet er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet, men udfordringen forventes at fortsætte i 2026. </p><p><span style="color: #000000;">Budgetrammen på myndighedsområdet i 2026 udgør 214,5 mio. kr., mens de forventede udgifter og indtægter udgør 231,5 mio. kr. hvilket giver en forventet budgetmanko på 17 mio. kr. Budgetubalancen skyldes hovedsageligt, at der er et fortsat tryk på anbringelsesområdet. </span></p><p><span style="color: #000000;">Myndighedsområdet kan være kendetegnet ved store udsving i løbet af året, hvor få dyre enkeltsager kan ændre det økonomiske billede markant. Historikken viser, at større udsving kan forekomme i løbet af året, hvilket gør, at forbrugsfremskrivninger på området er vanskelige. </span></p><p><span style="color: #000000;">Arbejdet med udarbejdelse af plan for korrigerende handlinger er igangsat.</span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børn og Unge indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at orienteringen tages til efterretning.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Orienteringen er taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/54aac57e-4ced-4e40-a728-8db5404f63b8"
  - DocumentId "54aac57e-4ced-4e40-a728-8db5404f63b8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-A00-12-25"
Navn "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie"
Punktnummer "19"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag BFU Særligt dyre enkeltsager februar 26"
  - Id "3421d867-61ad-4547-91fe-462461562caf"
Documents null
Id "2e86c633-b66b-4598-959f-8d164a747fb8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "78b5ed36-e187-411d-8d18-f2b8b28452e9"
Number "19"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-A00-12-25"
SourceId "27bc80ff-a636-4c71-baf0-d24f8abb3e12"
Caption "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items