I Driftsopfølgning 1 blev der samlet indmeldt et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. for hjemmesygeplejen i 2026, som kan henføres til hjemmesygeplejens løn- og vikarbudget, fratrædelsesordninger samt overdragelsen af Breelteparkens hjemmesygepleje pr. 1. februar 2026.

Status på økonomien kan opsummeres på følgende måde:

En lønsimulering peger på, at lønforbruget i 2026 forventes at ligge 1,1 mio. kr. under lønbudgettet. Dette modsvares imidlertid af et vikarforbrug, som de seneste 12 måneder har ligget 1,7 mio. kr. højere end det budgetterede. Ved forudsætning om uændret vikarforbrug giver dette et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2026.

Administrationen afholdt primo januar et møde, hvor hjemmesygeplejens økonomiske situation blev drøftet. På mødet blev der identificeret en række indsatser, som man vil arbejde med for at effektivisere driften. De identificerede indsatsområder er:

1)     Flytte betjening af vagt-telefonen til assistent i hjemmeplejen, hvilket gør det muligt at reducere aftensygeplejersker fra tre til to. Opgaven finansieres via en ledig stilling i hjemmeplejen, som det er blevet vurderet, at der ikke er behov for at genbesætte.

2)     Øget anvendelse af sygeplejeklinikker, som i sig selv er tidsbesparende, da borgeren kommer til sygeplejersken, og der således spares vejtid og tid på at komme ind/ud af borgerens hjem. Man vil også kunne arbejde mere systematisk med at videredelegere opgaver til assistenter.

3)     Etablering af central disponent, der kan sikre bedre brug af sygeplejerskernes tid.

4)     Øget brug af skærmbesøg, som i lighed med sygeplejeklinikkerne, vil sikre bedre anvendelse af sygeplejerskernes tid.

5)     Styrket indsats for at få flere borgere på dosisdispensering, bl.a. ved at få flere praktiserende læger til at anvende denne ordning.

Det er administrationens vurdering, at merforbruget på 0,6 mio. kr. i hjemmesygeplejen vil kunne håndteres gennem implementeringen af disse indsatser i 2026.

Der forventes balance i budgettet fra 2026.