1. Baggrund

På landsplan er udgifterne på socialområdet stærkt stigende. Helsingør Kommune har i 2023 haft en udgift på 12.506 kr. pr. 18-66-årig, hvilket placerer kommunen midt i feltet sammenlignet med andre kommuner. Helsingør Kommune ligger højt på udgifter til botilbud og servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Der sker en stigning af børn og voksne med sværere og mere komplekse psykiske udfordringer, og borgere, som får hjælp fra det specialiserede socialområde, bliver stadigt ældre, hvilket øger deres støttebehov.

1.1. Indsatser og besparelser

Siden 2022 har Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Social Indsats og Bolig (dengang Center for Særlig Social Indsats) arbejdet med Kommissoriet, og mange indsatser er gennemført, hvilket har ført til konkrete besparelser. Eksempler på effektuerede indsatser inkluderer lukning af Bybjerggård, ændringer af Broen, tilpasning af Teglhuset og oprettelse af udvidet § 85 støtte (intensiveret støtte i eget hjem). Der er også løbende fokus på styrket kontraktforhandling.

2. Temaer i Kommissorium 2.0

Kommissorium 2.0 er bygget op omkring følgende fem temaer:

1. Rammeaftalen for Handicapområdet
2. Tilbudsvifte
3. Data og digitalisering
4. inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer
5. Lighed i sundhed.

Under hvert temaer er der en række forskellige forslag

2.1. Rammeaftalen for Handicapområdet

• Forenkling af merudgiftsydelsen: Planlagt omlægning af merudgiftsydelsen til kompensationsydelsen for at reducere administrative udgifter og skabe større gennemsigtighed.
• Ny model for tilsyn på sociale tilbud: Færre udgifter til tilsyn for det enkelte tilbud.
• Udvikling af et nyt takstsystem: Ny takstmodel skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af tilbud.
• Botilbud for efterlevende borgere: Ny lovgivning tydeliggør, at efterlevende borgere på botilbud kun kan blive boende i op til tre måneder efter en ægtefælles død.

2.2. Tilbudsvifte

• Undersøgelse af tilbud om botilbud fra det 17. år: Se på muligheden for at Center for Særlig Social Indsats’ botilbud kan tilbydes fra det 17. år.
• Undersøgelse af hjemtagelse af borgere fra herberger og krisecentre: Se på muligheden for hjemtagelse af borgere fra forsorgshjem og krisecentre.
• Udvidelse af egen kapacitet på internt § 104 tilbud: Øge den fysiske kapacitet til at hjemtage en gruppe borgere på aktivitets- og samværstilbud.
• Relation mellem botilbud og døgnbehandling: Styrket koordinering mellem visitationen til botilbud og døgnbehandling for borgere med komplekse støttebehov.
• Etablering af nyt § 107-108 tilbud: Etablering af et nyt botilbud på Bøgehøjgård.
• Implementering af ny takstmodel på egne tilbud: Indførelse af differentierede takster i kommunens botilbud for at sikre gennemsigtighed.
• Fortsat fokus på kontraktforhandling og styring ift. eksterne botilbud: Fortsat fokus på effektiv kontraktforhandling for at nedbringe enhedspriserne.
• Implementering af omsorgspladser: Etablering og implementering af omsorgspladser på plejehjem til borgere med udviklingshæmning.
• Takster og ATA-tid: Igangsættelse af analyse af takststrukturen.
• Udvikling af støttemetoder: Implementering af tiltag for at styrke kapaciteten.
• Justering af pladser på botilbud: løbende tilpasning af botilbudsprofiler.
• Beskyttet beskæftigelse på CABAS (SEL § 103): Løbende arbejde med at synkronisere udbud og efterspørgsel.
• Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) på CABAS: Arbejde på at gøre CABAS mere relevant som STU tilbud.
• Fokus på anvendelse af kommunale ejendomme: Center for Særlig Social Indsats skal have fokus på at anvende kommunens egne lejemål som førsteprioritet, hvor det er økonomisk og driftsmæssigt fordelagtigt.

2.3. Data og digitalisering

• Videre udbredelse af skærmbesøg/videomøder: Implementering af skærmbesøg som et fast tilbud i kommunens socialpædagogiske vejledningstilbud.
• Robotic Process Automation (RPA): Automatisering af administrative opgaver for at frigøre medarbejderressourcer.
• Implementering af RoboRef: Implementering af system til referatskrivning og dokumentation ved hjælp af tale-til-tekst og AI-teknologi.
• Borgers adgang til egne oplysninger og/eller selvbetjeningsløsninger: Udstilling af data fra Center for Særlig Social Indsats’ sager i den borgerrettede løsning via borgerportalen.
• Bedre brug af data og benchmarkingværktøjer, der allerede er tilgængelige: Udnyttelse af tilgængeligt data for at få bedre og mere brugbar ledelsesinformation.
• Datadisciplin: Fokus på arbejdet med Fælles Faglige Begreber (FFB) til socialområdet for at sikre korrekt anvendelse af data.

2.4. Inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer

• Styrket og koordineret indsats ift. samarbejde med civilsamfund: Etablering af Center for Kultur, Erhverv, Turisme, Idræt og Fritid.
• Implementering af SocialKompas: Implementering af digital platform.
• Recovery-orienteret rehabilitering som metode: Implementering af metoder, der øger fokus på borgerens ressourcer og rehabilitering.
• Udvikling af sociale investeringsfonde: Undersøgelse af mulighederne for at arbejde med sociale investeringer i Helsingør Kommune.

2.5. Lighed i sundhed

• Undersøgelse af mulighed for etablering af flexklinik: Dialog med Region Hovedstaden om udvikling af en tilpasset indsats for borgere i komplekse og udsatte livssituationer.
• Øget fokus på bedre adgang til sundhedsydelser i Sundhedshuset: Fokus på at gøre sundhedstilbud i Sundhedshuset mere vedkommende for borgere i udsatte livssituationer.
• Partnerskab: Fælles om lokal sundhed: Deltage i partnerskab mellem KL og BL.

Temaet om tilbudsviften er, som i det oprindelige kommissorium, det mest omfattende tema. Det er der, Center for Social Indsats og Bolig vurderer, at der ligger de største besparelsespotentialer.