Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på dette møde drøfte:

• Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
• Håndtering af råderum
• Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere med diagnoser, øgede regnmængder mm.

Arbejdsmarkedsområdet skal blandt andet håndtere ny Beskæftigelsesreform, nye digitale løsninger, nye ledere og ændret organisation.

På det specialiserede socialområde for voksne er der konkret økonomiske udfordringer med et overforbrug på aktivitets- og samværstilbud og på herbergsområdet, som skyldes et øget behov og, ift. aktivitets- og samværstilbud, manglende intern kapacitet.

På dette møde skal udvalget drøfte, hvordan udvalget ønsker at håndtere udfordringerne.

På fagudvalgsmødet i juni gives der er en status på arbejdet med at finde finansiering af udvalgets økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

2. Råderum

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Social- og Beskæftigelsesudvalget er måltallet 9,372 mio. kr. Råderummet skal finde via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser, der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke-lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).

2.1. Social Indsats og Bolig

Centerets andel af råderummet på 1,5 % svarer til 6,7 mio kr. Det specialiserede voksenområde er et område, hvor de strukturelle udfordringer er af mere grundlæggende karakter, hvorfor der arbejdes videre med Kommissoriet (vedlagt). Flere børn og voksne får svære psykiske udfordringer og har derfor et behov for socialpædagogisk støtte og hjælp. Det er et strukturelt problem, som gør sig gældende i hele landet. Samtidig bliver borgerne, som får hjælp fra det specialiserede socialområde, stadigt ældre, og deres støttebehov stiger. Antallet af borgere, som har brug for hjælp fra det specialiserede socialområde, er gradvist øget, hvilket skaber et økonomisk pres på kommunerne. Center for Social Indsats og Bolig leverer støtte, som i udgangspunktet er lovpligtig. Der arbejdes kontinuerligt med budget i balance, og der vil i indeværende år være særligt fokus på, hvorvidt vi lokalt kan skabe ændringer, der vil sikre et fortsat budget i balance, men samtidig give rum til besparelsen på 1,5 %. Centeret vil ift. Budget 2026 samt 2027 fokusere på nedenstående emner:

1. Det videre arbejde med at finde løsning til flere interne pladser ift. aktivitets- og samværstilbud
2. Det videre arbejde med at finde lokation til CABAS, særligt Grønt Værksted
3. Det videre arbejde med at begrænse antallet af mennesker på herberg
4. Det videre arbejde med at sikre en lokation til akut opståede indsatser
5. Det videre arbejde med digitalisering/automatisering
6. Det videre arbejde med at se på tværfaglige sammenhænge
7. Råderum ikke-lovpligtige opgaver

2.2. Job, Borgerservice og Teknologi

Centerets andel af råderummet på 1,5 % svarer til 2,6 mio kr. På beskæftigelsesområdet er der ikke strukturelle udfordringer som på det specialiserede område.

Med den nye beskæftigelsesreform er der et særligt fokus på den tværgående indsats i jobcenteret men også på tværgående indsatser mellem Center for job, borgerservice og teknologi og kommunens øvrige centre.

Reformen giver anledning til at se på eksisterende arbejdsgange i centeret, herunder administrative sagsgange og effektiviseringer. Med nedlæggelse af rehabiliteringsteamet skal der fokus på nye sagsflows i jobcenteret og borgerens vej fra at modtage ydelse til at blive selvforsørgende, komme i småjob eller uddannelse. I forhold til tværgående indsatser og komplekse sager er der fokus på at lette borgerens gang mellem centrene og skabe mere virksomme indsatser bla. ved brug af serviceloven på beskæftigelsesområdet og understøtte helhedsorienterede indsatser.

Endvidere vil der være et fortsat stort fokus på effektiviseringer af indsatser ved at udvikle og anvende digitale løsninger f.eks. i sagsbehandlingen, administrationen og øget automatiseringer af regningsbetalinger på en bred vifte af områder.

For Social- og Beskæftigelsesudvalgets område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets måltal af de 1,5 % af det samlede servicedriftsbudget:

1. Digitalisering. Mere effektiv udnyttelse bl.a. RoboRef, øget automatisering af regningsbetalinger og administrative opgaver.
2. Administrative fællesskaber. Sammentænke administrationen på tværs af teams og opgaver.
3. Prioritere og udvikle beskæftigelsesindsatser herunder minimumsindsatser på lovpligtige områder.
4. Samle kontrolindsatsen ift. socialt bedrageri.
5. Effektivisering af arbejdsgange i centeret og på tværs af centre.
6. Udvikle nye sagsflows blandt andet som erstatning for tidligere ressourceforløb med fokus på at mindske tilgang til førtidspension.             
7. Afledte besparelser fra Barnets lov og anvendelse af servicelovens §§ 82 og 85 på ungeområdet.
8. Analyse af tidsforbrug i sagsbehandlingen med henblik på bedst mulig udnyttelse af tidsforbrug til gavn for borgerne.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

3. Anlæg

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.

For Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder vil følgende anlægsforslag kunne fremsættes

1. Renovering af bygning til løsning af opgaven ift. interne pladser til aktivitets- og samværstilbud
2. Renovering af to boliger på Sindshvile til akut opståede indsatser
3. Sikre en lokation og istandsættelse til CABAS, Grønt Værksted.