Monrad
Helsingør

Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder

26/3792 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udenover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er særlig område eller indsatser, hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. Forslagene præsenteres udvalget for på deres møde i juni.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalg skal på dette møde drøfte:

 

  • Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
  • Håndtering af råderum
  • Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

 

 

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug,

sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter,

langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere

med diagnoser, øgede regnmængder mm.

 

Der er som udgangspunkt ikke nogen økonomiske udfordringer, som ikke kan håndteres indenfor de eksisterende rammer.

 

2. Råderum

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Økonomi- og Erhvervsudvalget er måltallet 8,5 mio. kr. Råderummet skal finde via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).

 

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets måltal af de 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget:
 

  • Digitalisering, herunder i administrationen
  • Videre arbejde med arealoptimering af kommunale ejendomme

 

 

Der vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som udvalget har igangsat på dette møde.

 

3. Anlæg

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag til budget 2027-2030. Anlægsforslag kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

 

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

Administrationen har via en gennemgang af kommunale ejendomme vurderet, at der samlet set er et vedligeholdelsesefterslæb på godt 700 mio. kr. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder vil det derfor være naturligt at fokusere på vedligehold/renovering af eksisterende ejendomme. Administrationen forventer, at følgende anlægsforslag kunne fremsættes:

 

  • Renovering af taget på hovedhuset på Elværket 
  • Badmintonhal – renovering
  • Konvertering af lyskilder og armaturer til LED.
  • Solceller på tage og skift af varmekilder i kommunale ejendomme.
  • Værftshal 16 – udskiftning af tag.
  • Branddøre lovliggøres i kommunale bygninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

  1. at udvalget beslutter hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.
  2. at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på 8,5 mio. kr.
  3. at udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026

Ad 1:
Ingen indsatser udpeget.

Ad 2:
Emilie Schumacher (Ø) stillede ændringsforslag om, at indstillingen ændres til:
at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum minimum svarende til udvalgets
måltal på 8,5 mio. kr.

For stemte: Emilie Schumacher (Ø) og Noah James Donkin (F).
Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).
Undlod at stemme: Stine Eising (I).

Forslaget blev forkastet.

--------------------

Der skal foretages værdiansættelse af besparelser, som skabes via digitalisering og arealoptimering.

Ad 3:
Ingen anlægsforslag udpeget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udenover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er særlig område eller indsatser, hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. Forslagene præsenteres udvalget for på deres møde i juni. </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalg skal på dette møde drøfte: </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder</span></li><li><span>Håndtering af råderum </span></li><li><span>Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer</span></p><p><span>På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. </span></p><p><span>De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, </span></p><p><span>sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, </span></p><p><span>langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere</span></p><p><span>med diagnoser, øgede regnmængder mm.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er som udgangspunkt ikke nogen økonomiske udfordringer, som ikke kan håndteres indenfor de eksisterende rammer.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Råderum</span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Økonomi- og Erhvervsudvalget er måltallet 8,5 mio. kr. Råderummet skal finde via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).</span></p><p><span> </span></p><p><span>For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets måltal af de 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget:</span><br><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Digitalisering, herunder i administrationen</span></li><li><span>Videre arbejde med arealoptimering af kommunale ejendomme</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som udvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag til budget 2027-2030. Anlægsforslag kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen har via en gennemgang af kommunale ejendomme vurderet, at der samlet set er et vedligeholdelsesefterslæb på godt 700 mio. kr. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder vil det derfor være naturligt at fokusere på vedligehold/renovering af eksisterende ejendomme. Administrationen forventer, at følgende anlægsforslag kunne fremsættes:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Renovering af taget på hovedhuset på Elværket</span><span>  </span></li><li><span>Badmintonhal – renovering</span></li><li><span>Konvertering af lyskilder og armaturer til LED.</span></li><li><span>Solceller på tage og skift af varmekilder i kommunale ejendomme.</span></li><li><span>Værftshal 16 – udskiftning af tag.</span></li><li><span>Branddøre lovliggøres i kommunale bygninger.</span></li></ul></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at </span><span>udvalget beslutter hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.</span></li><li><span>at</span><span> udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på 8,5 mio. kr. </span></li><li><span>at</span><span> udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke. </span></li></ol></div></span> <h3>Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 16-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ad 1:</span><br><span>Ingen indsatser udpeget.</span></p><p><span>Ad 2:</span><br><span>Emilie Schumacher (Ø) stillede ændringsforslag om, at indstillingen ændres til:</span><br><span>at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum </span><span style="text-decoration:underline;">minimum</span><span> svarende til udvalgets</span><br><span>måltal på 8,5 mio. kr.</span></p><p><span>For stemte: Emilie Schumacher (Ø) og Noah James Donkin (F).</span><br><span>Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bergur Løkke Rasmussen (M), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).</span><br><span>Undlod at stemme: Stine Eising (I).</span></p><p><span>Forslaget blev forkastet.</span></p><p><span>--------------------</span></p><p><span>Der skal foretages værdiansættelse af besparelser, som skabes via digitalisering og arealoptimering.</span></p><p><span>Ad 3:</span><br><span>Ingen anlægsforslag udpeget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/fb181ae5-e327-46e3-a236-e457804ac3d8"
      • DocumentId "fb181ae5-e327-46e3-a236-e457804ac3d8"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3792"
  • Navn "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Nøgletal på Central administration."
      • Id "5701365f-7a1e-48fc-b42a-c40baa636bbc"
  • Documents null
  • Id "611d8c7e-6608-4b98-9455-eb3bbff1555a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "24eeb80b-6a49-462c-9020-82d9f3bb0134"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/3792"
  • SourceId "61562"
  • Caption "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items