Monrad
Slagelse

Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2026 (B)

26-001073 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

At 1-7: Indstilles til Byrådets godkendelse med bemærkning om at der siden udsendelse af dagsorden er sket en endelig berigtigelse af statslige refusioner. Derfor bliver det samlede mindreforbrug på driften revideret inden udsendelse af dagsorden til byrådet.

Der udsendes nyt bilag 5 til Byrådet, hvor overførslerne på driften er opdateret med den endelige refusionsopgørelse. Bilaget erstatter bilag 1.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet 

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2025 til 2026.

Derudover skal Byrådet godkende ansøgninger om tillægsbevilling, konvertering fra drift til anlæg samt dispensation fra gældende overførselsregler og nulstilling af budgetreserven, som blandt andet skal dække overførsler fra det foregående regnskabsår.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,

1. at Byrådet godkender samlet overførsel af mer-og mindreforbrug på drift jf. bilag 1. på  netto 42,8 mio. kr.  

2. at Byrådet godkender ansøgning om dispensation fra hovedregel for overførelsesadgang jf. bilag 2 på 10,3 mio.kr. 

3. at Byrådet godkender overførelse af mer- og mindreforbrug på anlæg jf. bilag 3 på netto 56,4 mio.kr. 

4. at Byrådet godkender at afsat budgetreserve på 45 mio.kr. under Økonomiudvalget med modpost under finansforskydninger -45 mio- kr. nulstilles.

5. at Byrådet godkender at de samlede overførelser af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg på 99,2 mio.kr. finansieres af kassen og at resultat på -0,8 mio.kr. på rammeaftaleinstitutioner              indregnes til opkrævning i forslagsbudget 2027-2030 

6. at Byrådet godkender tillægsbevilling på 15,2 mio.kr. til Senior- og Omsorgsudvalget til finansiering af opståede budgetudfordringer relateret til overførelser til 2026 

7. at Byrådet godkender at dispensation vedrørende Plejecenter Bjergbyparken og anvendelse af 0,7 mio.kr. til omdannelse til skærmede boliger på Plejecenter Skovvang ændres fra drifts- til anlægsudgifter. 

Sagens indhold 

Der foreligger nu regnskabsresultat for 2025 på drift og anlæg, og dermed kan overførsel af mer- og mindreforbrug, som er omfattet af reglerne for overførselsadgang på drift og anlæg, opgøres.

Regnskabsresultatet for driften viser et samlet mindreforbrug på 72,4 mio. kr. for de områder, der er omfattet af kommunens regler for overførselsadgang. Efter korrektion for 3 %-reglen kan der maksimalt overføres 32,5 mio. kr.

For anlæg er der et mindreforbrug på netto 56,4 mio. kr., som indstilles overført til 2026.

Konklusion 
Direktionen har vurderet ansøgninger om dispensation fra hovedreglen og har, med afsæt i nødvendige overførsler til gennemførelse af planlagte aktiviteter, politisk initierede projekter og øvrige tiltag, indstillet, at der kan overføres yderligere 10,3 mio. kr.

Reglen om en maksimal overførsel af mindreforbrug på 3 % har medført, at det samlede mindreforbrug på 72,4 mio. kr. er reduceret til 42,8 mio. kr., mens 30,4 mio. kr. tilføres kassen. Herved mindskes risikoen for overskridelse af servicerammen for 2026.

Ansøgninger om dispensation på i alt 10,3 mio. kr. er indarbejdet i bilag 1 og yderligere uddybet i bilag 2.

 Generelt gælder der følgende hovedregler: 

Overførselsreglerne gælder ikke for alle driftsudgifter, men primært for driftsudgifter, der relaterer sig til udgifter, hvor der er mulighed for politisk prioritering og fastlæggelse af et serviceniveau (serviceudgifter).

Der er således ikke en direkte sammenhæng mellem det samlede driftsresultat for 2025 og det resultat, der danner grundlag for beregningen af overførsler til 2026. Orientering til Økonomiudvalget og Byrådet om det samlede foreløbige og endelige regnskabsresultat for 2025 sker på møder i marts og april 2026.

Reglerne er beskrevet nærmere i kommunens Kasse- & Regnskabsregulativ.

  • Mer- og mindreforbrug på serviceudgifter, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning overføres som udgangspunkt. Dog kan mindreforbrug maksimalt overføres med 3 % af det korrigerede budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.
  • Mer- og mindreforbrug på overførelsesudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke 
  • Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Derudover gælder følgende særregler for overførsel af mer- og mindreforbrug. Når Byrådet godkender særregler, skyldes det typisk, at der på området foreligger særlige aftaler eller betingelser, udefrakommende forhold uden mulighed for at påvirke udgifterne eller politisk prioriterede områder.

Fuld eller delvis overførelse

  • Politisk initierede projekter
  • Eksternt finansierede puljer (tilskud over flere år)
  • Budgetenheder med takster omfattet af Rammeaftalen (5%)
  • Tværgående puljetræk ((overføres 100 %) (intern finansiering af forsikringer, Barselpulje Indefrosne feriepengeforpligtigelse m.m.) 
  • Skadedyrsbekæmpelse 
  • Renovation
  • Drift af ældreboliger 

Undtaget for overførelse 

  • Krisecentre og midlertidige boliger 
  • Vintervedligeholdelse 
  • Vippeafregninger på dagtilbud, skoler, Fri-, privat og efterskoler
    Udbetaling Danmark 
  • Administrativt overhead (Økonomiudvalget) 
  • Støttet boligbyggeri 
  • Vederlagsfri fysioterapi

For budgetenheder, som i 2025 har modtaget tillægsbevillinger på grund af en forventning om merforbrug, er mindreforbrug og overførsler til 2026 nulstillet.
Det drejer sig om budgetenhederne  "Myndighed - Misbrugscentret" (0,9 mio.kr.) og "Myndighed -Børn og Familie" (1,0 mio.kr.) som har afholdt færre udgifter end forventet ved ansøgning om tillægsbevilling.

Oversigt dispensationer 

Der søgt dispensationer for 10,3 mio.kr. som vedrører følgende områder.  

  • Økonomiudvalget 
    • Forventede ekstra udgifter forbundet reformarbejdet som fortsætter ind i 2026 (5,4 mio. kr.), samt 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af spildevandsplan 0,2 mio.kr. 
    • Fortsættelse af udviklingsplan for Korsør (0,2 mio.kr.) 
    • Forventede merudgifter i forbindelse med kommende erstatningssag i 2026 (1,5 mio.kr.)
  • Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget 
    • Implementering af erhvervsstrategien (0,5 mio.kr.)
  • Klima- og Miljøudvalget 
    • Indsatplan grundvandsbeskyttelse, forebyggende miljøundersøgelser, bekæmpelse af
      invasive arter, kystrapport om havvandsstigninger og vandløbsregulativ (1,1 mio.kr )
  • Senior- og Omsorgsudvalget 
    • Udgifter til omdannelse af skærmede boliger på plejecenter Skovvang (0,7 mio.kr.) 
    • Udgifter i forbindelse fraflytning af boeboere på Plejecentre Smededage (OK-Fonden)
      (0,7 mio.kr.)

Tillægsbevilling Senior- omsorgsudvalget 

Overførsler på Senior- og Omsorgsudvalgets område indeholder flere opståede budgetudfordringer, som vanskeligt vil kunne håndteres gennem omlægning af driften og besparelser i 2026. Det vurderes, at der vil være behov for en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau i 2026. 

Der er følgende væsentlige faktorer som spiller ind på behovet for ansøgning om tillægsbevilling.

  • Merforbruget på blandt andet plejecentre og i helhedsplejen er steget mere end forventet i forhold til Budgetopfølgning 3.
  • Det er politisk tilkendegivet, at uforbrugte projektmidler til blandt andet Faste teams og Kvalitetsløft af ældre på 7,5 mio. kr. skal videreføres til 2026.
  • I forbindelse med afviklingen af plejecentrene Smedegade og Bjergbyparken har der været afsat et for højt budget, som efter korrektioner tilføres kassen med 2,9 mio. kr.
  • Plejecenter Antvorskov har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. tilføres kassen. Årsagen til det forholdsvis store mindreforbrug skal ses i sammenhæng med afregningen for Helhedsplejen samt de generelle udfordringer, der er opstået i forbindelse med omlægningen fra hjemmepleje til Helhedspleje.
  • Der er ikke budgetlagte merudgifter til særlige foranstaltninger til borgere på 22,0 mio. kr., som ikke fuldt ud kan finansieres inden for udvalgets budgetramme.
  • På Helhedsplejen er der opstået et større merforbrug end forventet på 9,3 mio. kr., hvilket  skyldes afregning med en for lav takst fra Myndigheden og en stigning i sygefraværet i Helhedsplejen.

Ovenstående problemstillinger er uddybet i bilag 4. 

Omlægning fra drifts- til anlægsudgifter 

En del af mindreforbruget på Plejecenter Bjergbyparken (under afvikling) 0,7 mio.kr. søges overført til omdannelse af skærmede boliger på Plejecenter Skovvang. Omdannelsen af skærmede boliger har karakter af anlægsudgifter og derfor defineres som anlæg.     

Budgetreserve 
I forbindelse med budgetlægningen for 2026 er der afsat en "budgetreserve" på 45 mio. kr. under Økonomiudvalget til dækning af overførsler fra tidligere år samt uforudsete merforbrug på tværs af kommunen.
For at sikre en retvisende budgetramme for Økonomiudvalget frem mod den første budgetopfølgning skal denne "budgetreserve" nulstilles.
Nulstillingen påvirker ikke kommunens kassebeholdning, da modposten på -45 mio. kr. er placeret under finansforskydninger.

Serviceramme 

Nedenstående viser udviklingen i forventede serviceudgifter fra budgetopfølgning 1 og frem til forventet regnskab 2025 pr. medio februar 2026. 

Der er i forhold til vedtaget budget et forventet mindreforbrug på 2,1 mio.kr. og set i forhold til
KL´s korrigerede serviceramme et forventet mindreforbrug på 9,4 mio.kr. 

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler omkring overførelse af mer- og mindreforbrug beskrevet i kasse- og
regnskabsregulativet

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 

Godkendelse af overførelser fra 2025 til 2026 kan være medvirkende til at øge forbruget i 2026 og dermed medvirke til negativ påvirkning af budgetbalancen, samt risiko for overskridelse af servicerammen.

Det skal bemærkes, at der i budget 2026 er afsat en budgetreserve på 45 mio.kr. til imødegåelse af
overførelser og uforudsete merforbrug. I og med at budgetreserven nulstilles har det en positiv
indvirkning på forbruget på servicerammen. 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2026

2027

2028

2029

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

Flere

42.808

-829

 

 

Drift - Omdannelse af skærmede
boliger Skovvang 

 SOU

      -728

 

 

 

Finansiering af merforbrug i

2025 - særlige foranstaltninger 

 SOU

    15.200

 

 

 

Anlæg

Flere

  56.384

 

 

 

Anlæg - Omdannelse af skærmede
boliger Skovvang 

 SOU

        728

 

 

 

Nulstilling af budgetreserve

drift

ØU adm. 1.2

-45.000

 

 

 

Nulstilling af budgetreserve

Finansforskydninger 

ØU finans 1.4 

    45.000

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

*Likviditetspåvirkning

 

-99.192

   829

 

 

* Minus betyder negativ påvirkning af likviditeten  

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger 

 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger 

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">At 1-7: Indstilles til Byrådets godkendelse med bemærkning om at der siden udsendelse af dagsorden er sket en endelig berigtigelse af statslige refusioner. Derfor bliver det samlede mindreforbrug på driften revideret inden udsendelse af dagsorden til byrådet. </p> <p>Der udsendes nyt bilag 5 til Byrådet, hvor overførslerne på driften er opdateret med den endelige refusionsopgørelse. Bilaget erstatter bilag 1.</p><br></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p><span>Byrådet </span></p> <h2>Beslutningstema</h2> <p><span>Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede overførsel af mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span> på drift og anlæg fra 2025 til 2026.</span></p> <p><span>Derudover skal Byrådet godkende ansøgninger om tillægsbevilling, konvertering fra drift til anlæg samt dispensation fra gældende overførselsregler og nulstilling af budgetreserven, som blandt andet skal dække overførsler fra det foregående regnskabsår.</span></p> <h2>Indstilling</h2> <p><span>Chef for Økonomi, Digitalisering og HR indstiller,</span></p> <p><span><strong>1. at </strong>Byrådet godkender samlet overførsel af mer-og mindreforbrug på drift jf. bilag 1. på  netto 42,8 mio. kr.  <br> <br> <strong>2. at</strong> Byrådet godkender ansøgning om dispensation fra hovedregel for overførelsesadgang jf. bilag 2 på 10,3 mio.kr. <br> <br> <strong>3. at</strong> Byrådet godkender overførelse af mer- og mindreforbrug på anlæg jf. bilag 3 på netto 56,4 mio.kr. <br> <br> <strong>4. at</strong> Byrådet godkender at afsat budgetreserve på 45 mio.kr. under Økonomiudvalget med modpost under finansforskydninger -45 mio- kr. nulstilles.<br> <br> <strong>5. at</strong> Byrådet godkender at de samlede overførelser af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg på 99,2 mio.kr. finansieres af kassen og at resultat på -0,8 mio.kr. på rammeaftaleinstitutioner              indregnes til opkrævning i forslagsbudget 2027-2030 <br> <br> <strong>6. at</strong> Byrådet godkender tillægsbevilling på 15,2 mio.kr. til Senior- og Omsorgsudvalget til finansiering af opståede budgetudfordringer relateret til overførelser til 2026 <br> <br> <strong>7. at</strong> Byrådet godkender at dispensation vedrørende Plejecenter Bjergbyparken og anvendelse af 0,7 mio.kr. til omdannelse til skærmede boliger på Plejecenter Skovvang ændres fra drifts- til anlægsudgifter. </span></p> <h2>Sagens indhold </h2> <p><span>Der foreligger nu regnskabsresultat for 2025 på drift og anlæg, og dermed kan overførsel af mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span>, som er omfattet af reglerne for overførselsadgang på drift og anlæg, opgøres.</span></p> <p><span>Regnskabsresultatet for driften viser et samlet <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 72,4 mio. kr. for de områder, der er omfattet af kommunens regler for overførselsadgang. Efter korrektion for 3 %-reglen kan der maksimalt overføres 32,5 mio. kr.</span></p> <p><span>For anlæg er der et <span class="spelle">mindreforbrug</span> på netto 56,4 mio. kr., som indstilles overført til 2026.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Konklusion <br> </span><span>Direktionen har vurderet ansøgninger om dispensation fra hovedreglen og har, med afsæt i nødvendige overførsler til gennemførelse af planlagte aktiviteter, politisk initierede projekter og øvrige tiltag, indstillet, at der kan overføres yderligere 10,3 mio. kr.</span></p> <p><span>Reglen om en maksimal overførsel af <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 3 % har medført, at det samlede <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 72,4 mio. kr. er reduceret til 42,8 mio. kr., mens 30,4 mio. kr. tilføres kassen. Herved mindskes risikoen for overskridelse af servicerammen for 2026.</span></p> <p><span>Ansøgninger om dispensation på i alt 10,3 mio. kr. er indarbejdet i bilag 1 og yderligere uddybet i bilag 2.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"> Generelt gælder der følgende hovedregler: </span></p> <p><span>Overførselsreglerne gælder ikke for alle driftsudgifter, men primært for driftsudgifter, der relaterer sig til udgifter, hvor der er mulighed for politisk prioritering og fastlæggelse af et serviceniveau (serviceudgifter).</span></p> <p><span>Der er således ikke en direkte sammenhæng mellem det samlede driftsresultat for 2025 og det resultat, der danner grundlag for beregningen af overførsler til 2026. Orientering til Økonomiudvalget og Byrådet om det samlede foreløbige og endelige regnskabsresultat for 2025 sker på møder i marts og april 2026.</span></p> <p><span>Reglerne er beskrevet nærmere i kommunens Kasse- & Regnskabsregulativ.</span></p> <div> <ul> <li><span>Mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span> på serviceudgifter, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning overføres som udgangspunkt. Dog kan <span class="spelle">mindreforbrug</span> maksimalt overføres med 3 % af det korrigerede budget, mens merforbrug overføres fuldt ud.</span></li> <li><span>Mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span> på overførelsesudgifter og Kommunal medfinansiering overføres ikke </span></li> <li><span class="spelle">Uforbrugte</span><span> anlægsbudgetter overføres fuldt ud</span></li> </ul> </div> <p><span>Derudover gælder følgende særregler for overførsel af mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span>. Når Byrådet godkender særregler, skyldes det typisk, at der på området foreligger særlige aftaler eller betingelser, udefrakommende forhold uden mulighed for at påvirke udgifterne eller politisk prioriterede områder.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Fuld eller delvis overførelse</span></p> <div> <ul> <li><span>Politisk initierede projekter</span></li> <li><span>Eksternt finansierede puljer (tilskud over flere år)</span></li> <li><span>Budgetenheder med takster omfattet af Rammeaftalen (5%) </span></li> <li><span>Tværgående puljetræk ((overføres 100 %) (intern finansiering af forsikringer, Barselpulje Indefrosne feriepengeforpligtigelse m.m.) </span></li> <li><span>Skadedyrsbekæmpelse </span></li> <li><span>Renovation</span></li> <li><span>Drift af ældreboliger </span></li> </ul> </div> <p><span style="text-decoration: underline;">Undtaget for overførelse </span></p> <div> <ul> <li><span>Krisecentre og midlertidige boliger </span></li> <li><span>Vintervedligeholdelse </span></li> <li><span>Vippeafregninger på dagtilbud, skoler, Fri-, privat og efterskoler<br> Udbetaling Danmark </span></li> <li><span>Administrativt overhead (Økonomiudvalget) </span></li> <li><span>Støttet boligbyggeri </span></li> <li><span>Vederlagsfri fysioterapi</span></li> </ul> </div> <p><span>For budgetenheder, som i 2025 har modtaget tillægsbevillinger på grund af en forventning om merforbrug, er <span class="spelle">mindreforbrug</span> og overførsler til 2026 nulstillet.<br> Det drejer sig om <span class="grame">budgetenhederne  "</span>Myndighed - Misbrugscentret" (0,9 mio.kr.) og "Myndighed -Børn og Familie" (1,0 mio.kr.) som har afholdt færre udgifter end forventet ved ansøgning om tillægsbevilling.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Oversigt dispensationer </span></p> <p><span>Der søgt dispensationer for 10,3 mio.kr. som vedrører følgende områder.  </span></p> <div> <ul> <li><em><span>Økonomiudvalget </span></em> <ul> <li><span>Forventede ekstra udgifter forbundet reformarbejdet som fortsætter ind i 2026 (5,4 mio. kr.), samt 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af spildevandsplan 0,2 mio.kr. </span></li> <li><span>Fortsættelse af udviklingsplan for Korsør (0,2 mio.kr.) </span></li> <li><span>Forventede merudgifter i forbindelse med kommende erstatningssag i 2026 (1,5 mio.kr.)</span><span> </span></li> </ul> </li> </ul> <ul> </ul> <ul> <li><em><span>Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget </span></em> <ul> <li><span>Implementering af erhvervsstrategien (0,5 mio.kr.)</span><span></span></li> </ul> </li> </ul> <ul> </ul> <ul> <li><em><span>Klima- og Miljøudvalget </span></em> <ul> <li><span>Indsatplan grundvandsbeskyttelse, forebyggende miljøundersøgelser, bekæmpelse af<br> invasive arter, kystrapport om havvandsstigninger og vandløbsregulativ (1,1 mio.kr )</span><span> </span></li> </ul> </li> </ul> <ul> </ul> <ul> <li><em><span>Senior- og Omsorgsudvalget </span></em> <ul> <li><span>Udgifter til omdannelse af skærmede boliger på plejecenter Skovvang (0,7 mio.kr.) </span></li> <li><span>Udgifter i forbindelse fraflytning af boeboere på Plejecentre Smededage (OK-Fonden)<br> (0,7 mio.kr.)</span><span> </span></li> </ul> </li> </ul> <ul> </ul> </div> <p><span style="text-decoration: underline;">Tillægsbevilling Senior- omsorgsudvalget </span></p> <p><span>Overførsler på Senior- og Omsorgsudvalgets område indeholder flere opståede budgetudfordringer, som vanskeligt vil kunne håndteres gennem omlægning af driften og besparelser i 2026. Det vurderes, at der vil være behov for en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau i 2026. </span></p> <p><span>Der er følgende væsentlige faktorer som spiller ind på behovet for ansøgning om tillægsbevilling.</span></p> <div> <ul> <li><span>Merforbruget på blandt andet plejecentre og i helhedsplejen er steget mere end forventet i forhold til Budgetopfølgning 3.</span></li> </ul> <ul> <li><span>Det er politisk tilkendegivet, at <span class="spelle">uforbrugte</span> projektmidler til blandt andet <em><span>Faste teams</span></em> og <em><span>Kvalitetsløft af ældre</span></em> på 7,5 mio. kr. skal videreføres til 2026.</span></li> </ul> <ul> <li><span>I forbindelse med afviklingen af plejecentrene Smedegade og Bjergbyparken har der været afsat et for højt budget, som efter korrektioner tilføres kassen med 2,9 mio. kr.</span></li> </ul> <div> <ul> <li><span>Plejecenter Antvorskov har et <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 2,8 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. tilføres kassen. Årsagen til det forholdsvis store <span class="spelle">mindreforbrug</span> skal ses i sammenhæng med afregningen for Helhedsplejen samt de generelle udfordringer, der er opstået i forbindelse med omlægningen fra hjemmepleje til Helhedspleje.</span></li> </ul> </div> <ul> <li><span>Der er ikke budgetlagte merudgifter til særlige foranstaltninger til borgere på 22,0 mio. kr., som ikke fuldt ud kan finansieres inden for udvalgets budgetramme.</span></li> </ul> <div> <ul> <li><span>På Helhedsplejen er der opstået et større merforbrug end forventet på 9,3 mio. kr., <span class="grame">hvilket  skyldes</span> afregning med en for lav takst fra Myndigheden og en stigning i sygefraværet i Helhedsplejen.</span></li> </ul> </div> </div> <p><span>Ovenstående problemstillinger er uddybet i bilag 4. </span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Omlægning fra drifts- til anlægsudgifter </span></p> <p><span>En del af <span class="spelle">mindreforbruget</span> på Plejecenter Bjergbyparken (under afvikling) 0,7 mio.kr. søges overført til omdannelse af skærmede boliger på Plejecenter Skovvang. Omdannelsen af skærmede boliger har karakter af anlægsudgifter og derfor defineres som anlæg.     </span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Budgetreserve <br> </span><span>I forbindelse med budgetlægningen for 2026 er der afsat en "budgetreserve" på 45 mio. kr. under Økonomiudvalget til dækning af overførsler fra tidligere år samt uforudsete merforbrug på tværs af kommunen. <br> For at sikre en retvisende budgetramme for Økonomiudvalget frem mod den første budgetopfølgning skal denne "budgetreserve" nulstilles. <br> Nulstillingen påvirker ikke kommunens kassebeholdning, da modposten på -45 mio. kr. er placeret under finansforskydninger.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Serviceramme </span></p> <p><span>Nedenstående viser udviklingen i forventede serviceudgifter fra budgetopfølgning 1 og frem til forventet regnskab 2025 pr. medio februar 2026. </span></p> <p><span>Der er i forhold til vedtaget budget et forventet <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 2,1 mio.kr. og set i forhold til <br> KL´s korrigerede serviceramme et forventet <span class="spelle">mindreforbrug</span> på 9,4 mio.kr. </span></p> <p><span><img alt="" src="data:image/png;base64,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"></span></p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p><span>Slagelse Kommunes regler omkring overførelse af mer- og <span class="spelle">mindreforbrug</span> beskrevet i kasse- og<br> regnskabsregulativet</span></p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser </h2> <p><span>Godkendelse af overførelser fra 2025 til 2026 kan være medvirkende til at øge forbruget i 2026 og dermed medvirke til negativ påvirkning af budgetbalancen, samt risiko for overskridelse af servicerammen.<br> <br> Det skal bemærkes, at der i budget 2026 er afsat en budgetreserve på 45 mio.kr. til imødegåelse af<br> overførelser og uforudsete merforbrug. I og med at budgetreserven nulstilles har det en positiv<br> indvirkning på forbruget på servicerammen. </span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><span>I hele 1.000 kr.</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Politikområde</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>2026</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>2027</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>2028</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>2029</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Bevillingsønske</span></strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Drift</span></p> </td> <td> <p><span>Flere</span></p> </td> <td> <p><span>42.808</span></p> </td> <td> <p><span>-829</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Drift - Omdannelse af skærmede<br> boliger Skovvang </span></p> </td> <td> <p><span> SOU</span></p> </td> <td> <p><span>      -728</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering af merforbrug i </span></p> <p><span>2025 - særlige foranstaltninger </span></p> </td> <td> <p><span> SOU</span></p> </td> <td> <p><span>    15.200</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Anlæg</span></p> </td> <td> <p><span>Flere</span></p> </td> <td> <p><span>  56.384</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Anlæg - Omdannelse af skærmede<br> boliger Skovvang </span></p> </td> <td> <p><span> SOU</span></p> </td> <td> <p><span>        728</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Nulstilling af budgetreserve </span></p> <p><span>drift</span></p> </td> <td> <p><span>ØU adm. 1.2</span></p> </td> <td> <p><span>-45.000</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Nulstilling af budgetreserve</span></p> <p><span>Finansforskydninger </span></p> </td> <td> <p><span class="grame">ØU finans</span><span> 1.4 </span></p> </td> <td> <p><span>    45.000</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Finansiering</span></strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>*Likviditetspåvirkning</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p><span>-99.192</span></p> </td> <td> <p><span>   829</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>* Minus betyder negativ påvirkning af likviditeten  </span></p> <h2><span>Tværgående konsekvenser</span></h2> <p><span>Ingen bemærkninger </span></p> <p> </p> <h2><span>Sagens videre forløb</span></h2> <p><span>Ingen bemærkninger </span></p> <p> </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/75026528-04f4-4693-a421-ab3422c8ae86"
      • DocumentId "75026528-04f4-4693-a421-ab3422c8ae86"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-001073"
  • Navn "Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2026 (B)"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Driftsoverførsler til 2026"
      • Id "9262cc45-3a86-4996-b548-aeb640bbe855"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Dispensationer overførelser til 2026"
      • Id "7028e3bb-1215-422e-8cce-35aa10096a55"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3. Anlægsoverførsler til 2026"
      • Id "ea54c42b-fdb9-4441-94f5-e1124367c121"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BIlag 4. Notat -Overførelser på Senior- og Omsorgsudvalget til 2026"
      • Id "3c3b1318-534b-4f1c-8f84-45a6735f81b3"
  • Documents null
  • Id "ded12e7f-8cf7-418c-9a9d-75be344a4c2a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "673fd454-6c7b-44a5-8b66-4a9d65eb7bf2"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-001073"
  • SourceId "d25d2b50-913b-4d1e-9401-e0731174977f"
  • Caption "Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2026 (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items