Fanø

Beslutning: Likviditet og nøgletal

S2026-230 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Forslag om ændring af frekvens for fremlæggelse af likviditet og nøgletal til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2023, at de løbende budgetopfølgninger skulle ledsages af udvalgte nøgletal:

Det aktuelle antal indbyggere på Fanø.
Antallet af døde og nyfødte - år til dato.
Antallet af tilflyttede - år til dato.
Antallet af fraflyttede - år til dato.
Det aktuelle antal indskrevne i Fanø Skole.
Det aktuelle antal indskrevne i vuggestue- og børnehave, privat dagpleje og børn med tilskud til hjemmepasning.

Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i frekvensen for orientering om:

Likviditetens udvikling
Udvalgte nøgletal

I dag fremsendes oversigt over likviditetens udvikling månedligt til Økonomiudvalget og byrådet. Det foreslås, at den fremover fremsendes i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

I dag fremsendes udvalgte nøgletal hvert kvartal i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Det foreslås, at oversigten over de udvalgte nøgletal udgår. I regnskabet fremgår udvalgte nøgletal. Derudover er det muligt at fremsøge nøgletal via fx Danmarks Statistik.

Ved budgetlægningen vil likviditeten og relevante nøgletal fortsat indgå i materialet.

Forvaltningen ophører ikke med at følge udviklingen i likviditet og andre relevante målepunkter og er til enhver tid forpligtet til at orientere om væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede/forventede.

Lovgrundlag, planer og politikker

Økonomiske konsekvenser

Optimeret anvendelse af ressourcer i forvaltningen.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

orientering om likviditetens udvikling fremover følger den kvartalsvise budgetopfølgning, budgetlægningen samt regnskabsaflæggelsen.
den kvartalsvise oversigt med udvalgte nøgletal udgår.

Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 02-02-2026

Direktionens indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at punkt 1 udgår af indstillingen.

Fremsendes til byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Forslag om ændring af frekvens for fremlæggelse af likviditet og nøgletal til økonomiudvalget og byrådet.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Byrådet vedtog i december 2023, at de løbende budgetopfølgninger skulle ledsages af udvalgte nøgletal:</p> <ul> <li>Det aktuelle antal indbyggere på Fanø.</li> <li>Antallet af døde og nyfødte - år til dato.</li> <li>Antallet af tilflyttede - år til dato.</li> <li>Antallet af fraflyttede - år til dato.</li> <li>Det aktuelle antal indskrevne i Fanø Skole.</li> <li>Det aktuelle antal indskrevne i vuggestue- og børnehave, privat dagpleje og børn med tilskud til hjemmepasning.</li> </ul> <p>Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i frekvensen for orientering om:</p> <ul> <li>Likviditetens udvikling</li> <li>Udvalgte nøgletal</li> </ul> <p>I dag fremsendes oversigt over likviditetens udvikling månedligt til Økonomiudvalget og byrådet. Det foreslås, at den fremover fremsendes i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.</p> <p>I dag fremsendes udvalgte nøgletal hvert kvartal i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Det foreslås, at oversigten over de udvalgte nøgletal udgår. I regnskabet fremgår udvalgte nøgletal. Derudover er det muligt at fremsøge nøgletal via fx Danmarks Statistik.</p> <p>Ved budgetlægningen vil likviditeten og relevante nøgletal fortsat indgå i materialet.</p> <p>Forvaltningen ophører ikke med at følge udviklingen i likviditet og andre relevante målepunkter og er til enhver tid forpligtet til at orientere om væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede/forventede.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>-</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Optimeret anvendelse af ressourcer i forvaltningen.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at </p> <ol> <li>orientering om likviditetens udvikling fremover følger den kvartalsvise budgetopfølgning, budgetlægningen samt regnskabsaflæggelsen.</li> <li>den kvartalsvise oversigt med udvalgte nøgletal udgår.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 02-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionens indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at punkt 1 udgår af indstillingen.</p> <p>Fremsendes til byrådet.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/b1a817aa-e81b-453f-be17-b2108fead105"
  - DocumentId "b1a817aa-e81b-453f-be17-b2108fead105"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-230"
Navn "Beslutning: Likviditet og nøgletal"
Punktnummer "5"
Bilag 0 items
Documents null
Id "89172afc-b599-4ad4-be49-097c515d083a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2c77ea9a-3efa-4ea2-98ed-46e8454f3797"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "S2026-230"
SourceId "754a9430-7197-46a6-9ead-5a1c87c6c583"
Caption "Beslutning: Likviditet og nøgletal"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items