Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indledning
Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2026 med henblik på udarbejdelse af budgettet for årene 2027-2030.
Sagsfremstilling
Budgetproceduren for budget 2027-2030 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2026.
Helt centralt i budgetproceduren er involvering af politikere samt den administrative ledelse, hvilket skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget, der følger den retning, byrådet angiver.
Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:
- Tilføre byrådet indsigt i budgetmaterialet.
- Byrådet bidrager med at udpege konkrete områder tidligt i processen, så der skabes rum for beskrivelse inden de politiske drøftelser i august og september.
- En hensigtsmæssig budgetproces med tilstrækkelig tid til at drøfte budgettet inden budgetvedtagelsen, særligt i den afsluttende fase i august og september.
Byrådets økonomiske politik er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. Den økonomiske politik evalueres, inden budgetarbejdet opstartes (punkt på samme dagsorden).
Der er for budgetårene 2027-2030 indarbejdet strukturel balance i budgettet. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i september 2026.
Lovgrundlag, planer og politikker
- Kommunestyrelsesloven
- Delegerings- og kompetencefordelingsplanen
- Fanø Kommunes principper for økonomistyrin
Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.
Beslutningsproces
- Økonomiudvalget
- Byrådet til orientering
Indstilling
Direktionen indstiller, at budgetproceduren for budget 2027-2030, med forslag til datoer og mødetidspunkter, godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.
Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 02-02-2026
Liste V stillede ændringsforslag om, at de individuelle forhandlinger den 26. august 2026 ændres til et budgetseminar.
Forslaget blev sat til afstemning:
- For stemte 2 (C og V)
- Imod stemte 3 (B og Ø)
Ændringsforslaget bortfaldt.
Direktionens indstilling med den tilføjelse, at visions- og strategiseminaret afholdes mandag den 13. april 2026, blev sat til afstemning:
- For stemte 3 (B og Ø)
- Imod stemte 2 (C og V)
Indstillingen blev godkendt, og byrådet orienteres.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2026 med henblik på udarbejdelse af budgettet for årene 2027-2030.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetproceduren for budget 2027-2030 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2026.</p> <p>Helt centralt i budgetproceduren er involvering af politikere samt den administrative ledelse, hvilket skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget, der følger den retning, byrådet angiver.</p> <p>Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:</p> <ul> <li>Tilføre byrådet indsigt i budgetmaterialet.</li> <li>Byrådet bidrager med at udpege konkrete områder tidligt i processen, så der skabes rum for beskrivelse inden de politiske drøftelser i august og september.</li> <li>En hensigtsmæssig budgetproces med tilstrækkelig tid til at drøfte budgettet inden budgetvedtagelsen, særligt i den afsluttende fase i august og september.</li> </ul> <p>Byrådets økonomiske politik er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. Den økonomiske politik evalueres, inden budgetarbejdet opstartes (punkt på samme dagsorden).</p> <p>Der er for budgetårene 2027-2030 indarbejdet strukturel balance i budgettet. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for den eksisterende økonomiske ramme.</p> <p>Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i september 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Delegerings- og kompetencefordelingsplanen</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyrin</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ikke relevant.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet til orientering</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetproceduren for budget 2027-2030, med forslag til datoer og mødetidspunkter, godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 02-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Liste V stillede ændringsforslag om, at de individuelle forhandlinger den 26. august 2026 ændres til et budgetseminar.</p> <p>Forslaget blev sat til afstemning:</p> <ul> <li>For stemte 2 (C og V)</li> <li>Imod stemte 3 (B og Ø)</li> </ul> <p>Ændringsforslaget bortfaldt.</p> <p>Direktionens indstilling med den tilføjelse, at visions- og strategiseminaret afholdes mandag den 13. april 2026, blev sat til afstemning:</p> <ul> <li>For stemte 3 (B og Ø)</li> <li>Imod stemte 2 (C og V)</li> </ul> <p>Indstillingen blev godkendt, og byrådet orienteres.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/8221c9ac-a640-441d-b6c8-fc23837dc711"
- DocumentId "8221c9ac-a640-441d-b6c8-fc23837dc711"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "S2025-2798"
- Navn "Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029"
- Punktnummer "4"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetprocedure for budget 2027 til 2030"
- Id "a5d835ec-9484-4489-abae-d363bd927fbe"
-
- Documents null
- Id "da58e742-7237-4090-9b39-c9916b4f7de4"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "2c77ea9a-3efa-4ea2-98ed-46e8454f3797"
- Number "4"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "S2025-2798"
- SourceId "c0a0a557-11f6-403d-85b6-41b73e932fe6"
- Caption "Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items