Dragør

Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

For at give samlet overblik og bedre mulighed for prioritering har administration januar 2026 opdateret plan for eksekvering af politisk initierede indsatser. Økonomiudvalget orienteres om opgaver på eget område. Administrationen har derudover lavet et bud på mulig tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Disse indsatser igangsættes først, når de er igangsat politisk.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 

  1. at udvalget godkender plan for politisk initierede indsatser på Økonomiudvalgets område,
     
  2. at udvalget tager bud på plan for indsatser i konstitueringsaftalen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Bilag 1 indeholder en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget, samt bud på overordnet tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Oversigten er opdateret januar 2026.

 

Der er aktuelt 14 aktive indsatser. Siden sidste status oktober 2025 kan fremhæves, at aftalen om budgettet for 2026-2029 er implementeret i budgetterne, at de to borgerrådgivere er startet 1. november 2025 og månedlig økonomiopfølgning i fagudvalgene er implementeret.

 

Det kan herudover bemærkes at:

  • Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er to indsatser tilføjet og tre indsatser afsluttet, heraf én af de nye. Det betyder, at der aktuelt er fem aktive indsatser.
  • Indsatser fra politiske aftaler – Der er ni aktuelle indsatser fra politiske aftaler. Heraf er seks tilføjet i forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029. 11 indsatser er afsluttet. Heraf var ti budgetflyt besluttet i aftalen om budgettet for 2026-2029.
  • Afsluttede indsatser

?        Borgerrådgiverfunktionen er genetableret pr. 1. november 2026

?        Der er foretaget ekstraordinært afdrag på den langsigtede gæld som besluttet i budgettet for 2025-2028

?        Implementering af forbedringstiltag på plan og byggesagsområdet er overgået til drift

?        Økonomiopfølgning i fagudvalg er implementeret

?        Som følge af national pulje til tryghedsindsatser er der opsat videoovervågning på kommunens skoler og idrætshaller.

?        En indsatser udgår af oversigten idet de er erstattet af nye tilsvarende indsatser

?        Ti budgetflyt ifm. implementering af budgetaftalen for 2026-2029:

?        Analyse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning med Tårnby versus tværkommunalt samarbejde. Analysen er annulleret ifm. behandlingen af den økonomiske handleplan for Enggården.

?        Dialogproces med parter omkring flyt af Hjemmeplejen til Enggården

  • Konstitueringsaftalen nævner seks indsatser på udvalgets område.

 

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte indsatser i

Kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025 (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For at give samlet overblik og bedre mulighed for prioritering har administration januar 2026 opdateret plan for eksekvering af politisk initierede indsatser. Økonomiudvalget orienteres om opgaver på eget område. Administrationen har derudover lavet et bud på mulig tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Disse indsatser igangsættes først, når de er igangsat politisk.</span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller, </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>udvalget godkender plan for politisk initierede indsatser på Økonomiudvalgets område,</span><br><span> </span></li><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>udvalget tager bud på plan for indsatser i konstitueringsaftalen til efterretning.</span></li></ol></div></span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Bilag 1 indeholder en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget, samt bud på overordnet tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Oversigten er opdateret januar 2026. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der er aktuelt 14 aktive indsatser. Siden sidste status oktober 2025 kan fremhæves, at aftalen om budgettet for 2026-2029 er implementeret i budgetterne, at de to borgerrådgivere er startet 1. november 2025 og månedlig økonomiopfølgning i fagudvalgene er implementeret.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det kan herudover bemærkes at:</span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:28.06pt; padding-left:7.94pt;"><span>Bestillinger fra fagudvalg</span><span> – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er to indsatser tilføjet og tre indsatser afsluttet, heraf én af de nye. Det betyder, at der aktuelt er fem aktive indsatser. </span></li><li style="margin-left:28.06pt; padding-left:7.94pt;"><span>Indsatser fra politiske aftaler</span><span> – Der er ni aktuelle indsatser fra politiske aftaler. Heraf er seks tilføjet i forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029. 11 indsatser er afsluttet. Heraf var ti budgetflyt besluttet i aftalen om budgettet for 2026-2029.</span></li><li style="margin-left:28.06pt; padding-left:7.94pt;"><span>Afsluttede indsatser</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Borgerrådgiverfunktionen er genetableret pr. 1. november 2026</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Der er foretaget ekstraordinært afdrag på den langsigtede gæld som besluttet i budgettet for 2025-2028</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Implementering af forbedringstiltag på plan og byggesagsområdet er overgået til drift</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Økonomiopfølgning i fagudvalg er implementeret</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Som følge af national pulje til tryghedsindsatser er der opsat videoovervågning på kommunens skoler og idrætshaller.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>En indsatser udgår af oversigten idet de er erstattet af nye tilsvarende indsatser </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Ti budgetflyt ifm. implementering af budgetaftalen for 2026-2029:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Analyse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning med Tårnby versus tværkommunalt samarbejde. Analysen er annulleret ifm. behandlingen af den økonomiske handleplan for Enggården.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt;"><span><span>?</span><span>        </span></span><span>Dialogproces med parter omkring flyt af Hjemmeplejen til Enggården</span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:28.06pt; padding-left:7.94pt;"><span>Konstitueringsaftalen</span><span> nævner seks indsatser på udvalgets område. </span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte indsatser i</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025 (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 19. februar 2026.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/0b335a88-431a-4d03-9352-7cc618d642cf"
      • DocumentId "0b335a88-431a-4d03-9352-7cc618d642cf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "23/6344"
  • Navn "Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU"
  • Punktnummer "23"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – ØU - Februar 2026"
      • Id "6616d141-50c8-4b76-91bb-c8163475644a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Færdige politisk stillede projekter i valgperiode 2022-2025 - Februar 2026"
      • Id "881dbda4-2b9d-41d5-bfce-5c0b492ddd52"
  • Documents null
  • Id "5548733f-c250-465e-866f-45b0fc0ee0ea"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "adc7907a-4471-408b-9602-95abae214c45"
  • Number "23"
  • Sorting 23
  • IsOpen true
  • CaseNumber "23/6344"
  • SourceId "22275"
  • Caption "Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items