Monrad
Lejre

ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. januar 2026

26-000651 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:
Mikael Ralf Larsen (F)



Afbud: Mikael Ralf Baade Larsen

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2026. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2026.

Sagen opdateres med bilag den 6. februar 2026, da det ikke er muligt at trække oplysninger i KMD før efter den 5. i måneden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

  1. at økonomioverblikket pr. 31. januar 2026 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.

For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. januar 2026. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Afbud:<br> Mikael Ralf Larsen (F)</p><br><br>Afbud: Mikael Ralf Baade Larsen</span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2026. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.</p> <p>I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2026.</p> <p>Sagen opdateres med bilag den 6. februar 2026, da det ikke er muligt at trække oplysninger i KMD før efter den 5. i måneden.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller:</p> <ol> <li>at økonomioverblikket pr. 31. januar 2026 tages til efterretning.</li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Økonomiudvalget</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.</p> <p>For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.</p> <p>Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. januar 2026. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt.</p> <p>Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.</p> <p>Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/38e99895-cdf0-41cf-acca-969142001933"
      • DocumentId "38e99895-cdf0-41cf-acca-969142001933"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-000651"
  • Navn "ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. januar 2026"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomioverblik januar 2026 (pr. 31-01-2026)"
      • Id "d693880d-4f43-42a4-92cd-7de075b8e451"
  • Documents null
  • Id "7147e9ce-7526-4d44-b295-2cc140dbdd63"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "9e18e5a4-3cdf-48fd-ad20-121c80c5fef2"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-000651"
  • SourceId "c0e9eeb2-be56-4bda-97e8-5780d0edfaa0"
  • Caption "ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. januar 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items