I forbindelse med vedtagelsen af Årsplanen for 2026 besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget, at der på februar mødet skulle orienteres om udviklingen i Kildemosens økonomi, personaleomsætning og sygefravær i perioden 2020 - 2025.

1. Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig datapakke vedrørende plejehjemmet Kildemosen med henblik på fremadrettet, at kunne levere udvalgte data samlet set for Sundheds- og omsorgsområdet under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der har været en lignende proces på beskæftigelsesområdet, som nu har resulteret i, at der kvartalsvis på Social- og Beskæftigelsesudvalget sker en orientering om status på udvalgte fokusområder.

Datapakken indeholder:

Sygefraværet har i perioden ligget på et relativt konstant niveau med et sygefravær på 4-7 %, hvilket svarer til 17 sygedage pr. fuldtidsansat SOSU medarbejder.  Imidlertid var sygefraværet i 2025 markant højere med et gennemsnitligt sygefravær på 13,1 %. Det er vigtig at bemærke, at hele 10,6 % var langtidssygefravær (over 30 dage), således at almindeligt sygefravær kun var 2,5 % i 2025. Til sammenligning ligger det senest opdaterede langtids- som korttids sygefravær i gennemsnit i Danmark på ca. 8,1 % samlet for ældreområdet, hvilket svarer til 18,5 sygedage pr. fuldtidsansat SOSU medarbejder. (Kilde: VIVEs kommunetal maj 2024).

I perioden oktober 2021 til december 2023 var det faktiske antal beboere på Kildemosen mellem 26 og 35 - gennemsnitligt under 30 beboere. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i april 2024 at reducere antallet af pladser på Kildemosen fra 36 til 34. 

Belægningsprocenten var i gennemsnit i 2021-2023 84 %, i 2024 92,62 % og i 2025 97,2%. Belægningsprocenten kan næppe blive meget højere end i 2025, da der altid vil være lidt tomgang ved ind- og udflytning.

Der er tale om en stigning i efterspørgslen til boligerne på Kildemosen. I dag er der 7 som ansøger om en bolig på Kildemosen. Borgere visiteres til en bolig af Myndighedsafdelingen.

Det har været et princip ikke at rekvirere vikarer hos private vikarbureauer, da timeprisen hér er væsentlig højere end prisen på "egne" vikarer. Da der ikke har været "interne vikarer" til rådighed, er det vurderet nødvendigt at rekvirere eksterne vikarer af hensyn til at leve op til serviceniveauet for Kildemosen. Der er således i 2024 brugt 1,2 mio. kr.  på eksterne vikarer og 2,3 mio. kr. i 2025. Til gengæld er der pga. vakante stillinger et mindreforbrug i "almindelige" lønudgifter på ca. 1 mio. kr. 

Der har i en årerække været underskud ved regnskabsafslutningen på Kildemosen. Oftest i et niveau på ca. 1,2 mio. kr. årligt. I 2025 forventes et underskud på ca. 2,6 mio. kr. - heraf ca. 1 mio. kr. overført fra 2024, således at det reelle driftsmæssige underskud for 2025  på 1,5 mio. kr. 

Der har været en stor personaleudskiftning /afgang på Kildemosen i 2025 med baggrund i særligt langtidssygefravær, hvilket har medført ekstraordinært store fratrædelsesomkostninger på ca. 1. mio. kr.  Sammen med forbruget af eksterne vikarer forklarer det underskuddet i 2025. Den underliggende årsag er primært rekrutteringsudfordringen.

Det "normale" antal fultidsansatte på Kildemosen er ca. 50 årsværk/fuldtidsstillinger. I 2025 er tallet faldet til ca. 40. Kildemosen arbejder på at komme tilbage til det normale antal fuldtidsansatte. Der er for nyligt ansat en ergoterapeut. Der er gang i at ansætte 2 husassistenter. Der er planer om at ansætte en fysioterapeut. Alle faggrupper udenfor den normale plejefaglige arbejdsstyrke med henblik på at løse rekrutteringsudfordringerne.

Ikke relevant.

Se bilag.

Ikke relevant.

Forstander af Kildemosen er orienteret om sagen.