Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Med denne sag fremlægges den årlige kapacitetsvurdering for den fremtidige efterspørgsel efter pladser på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Vurderingen danner grundlag for eventuelle tilpasninger af kapaciteten for at imødekomme fremtidige behov. Sagen konkluderer, at den planlagte kapacitet på kort sigt er udfordret, og at kapaciteten på mellemlangt sige fra 2026-2032 er tilstrækkelig i relation til den forventede efterspørgsel. Fra 2032 og frem vurderes det, at der igen vil være pres på den samlede kapacitet. 

Supplerende sagsbeskrivelse

Skole-, Børne- og Ungeudvalget har ved en skriftlig afstemning og procedure med hjemmel i den kommunestyrelseslovens § 20 besluttet, at sagen vedrørende kapacitetsanalyse for dagtilbuds-, SFO- og klubområdet skal genfremlægges for udvalget. Dette med henvisning til henvendelser fra bestyrelsesformanden for Lillebo, som udvalget er orienteret om på møderne den 12. august og 9. september 2025, samt det pres på kapaciteten i perioden fra efteråret 2025 frem til foråret 2026, som kapacitetsanalysen (fremlagt på udvalgets møde den 3. juni 2025) viser. Udvalget har besluttet at sagen skal genfremlægges med en opdateret vurdering af kapaciteten.

Administrationen kan oplyse, at der er kommet 25 flere børn i dagtilbudsalderen siden sagen blev fremlagt i juni end forudsat i befolkningsprognosen og kapacitetsanalysen. Dette presser kapaciteten yderligere og administrationen arbejder derfor på at få tilvejebragt yderligere kapacitet. De 25 flere børn har betydning for kapaciteten på den korte bane og kan også rokke ved administrationens vurdering på lidt længere sigt. Dette medtages når befolkningsprognosen og kapacitetsanalysen fremlægges i 2026. Det er fortsat administrationens vurdering, at kapaciteten på sigt kan håndteres inden for de eksisterende rammer og de politisk vedtagne udvidelser.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at den opdaterede (oktober 2025) orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune følger løbende kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i forlængelse af de årlige befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen giver viden om, hvor mange børn der forventes og kapacitetsvurderingen vurderer det konkrete behov for antal pladser i de kommunale dagtilbud.

Greve Kommune har i de senere år arbejdet med tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet som reaktion på et forventet stigende behov. Tilbage fra kapacitetsprognosen fra 2017 har det været forventningen, at der ville være kapacitetsudfordringer de kommende år. I anlægskataloget til budget 2021-2024 blev der estimeret ca. 275 manglende daginstitutionspladser i 2023-2024, og på den baggrund blev der afsat midler til opførelse af ny daginstitution. Dette resulterede i beslutningen om at bygge et nyt dagtilbud i Greve midt, ved Borgerhuset, med 150 pladser. Det er ligeledes besluttet, at der med renoveringen af Lunas Ark også sker en udvidelse af kapaciteten.

Kapacitetsvurdering

Kapacitetsvurderingen er en sammenlægning af befolkningsprognosen og den faktiske og forventerede kapacitet. Den anvendte kapacitet i analysen består af kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagplejen, privatinstitutioner, private dagplejer, private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn. Allerede planlagte udvidelser er medregnet.

Kapacitetstallene opdateres forud for den årlige analyse og der tages dermed højde for ændringen i antal pladser i den enkelte institutioner, i antallet af kommunale og private dagplejere og i antallet af private passere og familier, der passer eget barn.

Den nye befolkningsprognose opjusterer på de forventede fødselstal med 35-40 børn per årgang for årgangene 2025-2028 sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose. Niveauet for forventede fødselstal ligger nu på 570-575 børn per årgang for årgangene 2025-2028. Årgang 2024 sluttede på 550 børn mod forventet 526 børn.

Kapacitetsvurderingen i 2025 viser, at der fortsat er pres på kapaciteten på 0-2 års området. I den nye prognose fremgår det, at dette pres forventes at stige i de kommende år og i alle år prognosen dækker, forventes der at være for få vuggestuepladser. På 3-5 års området ser ud til, at der i perioden fra november 2025 til april 2026 vil være manglende kapacitet. 

I slutningen af 2025 og den første halvdel af 2026 kan det blive nødvendigt at tilvejebringe ekstra kapacitet og i en større del af året end vanligt at opskrive kapaciteten i de enkelte dagtilbud til deres maksimale kapacitet – kaldet sæsonkapaciteten. Samtidig vurderes det, at der på tværs af kommunens dagtilbud skal omlægges børnehavepladser til vuggestuepladser.

Fra 2026 og frem til 2032 ser det ud til, at de planlagte udvidelser, sammen med de eksisterende muligheder for kortvarige maksimal udnyttelse af kapaciteten, kan dække behovet. Herefter ser er igen ud til at være pres på kapaciteten. Dog skal der her gøres opmærksom, at prognosen så langt fremme er behæftet med usikkerhed. 

Denne vurdering bygger på den forudsætning, at Greve Kommune på dagtilbudsområdet er ét samlet distrikt. Hermed får familier tilbudt en dagtilbudsplads, men ikke nødvendigvis en plads i det ønskede område eller den ønskede institution. Dette er en vigtig forudsætning, da der i perioder er mangel på pladser i enkelte områder og samtidig overskydende plads i andre områder.

Konklusion bygger på nedenstående oversigter over udviklingen år for år. Analysen er foretaget med udgangspunkt i data måned for måned på henholdsvis behov og kapacitet. Der er fastlagt en kapacitet i hvert dagtilbud som tager højde for blandt andet institutionens indretning, pædagogisk bæredygtighed og naturlig inddeling i vuggestue- og børnehavegrupper.

0-2 års området samlet for Greve Kommune

* Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

3-5 års området samlet for Greve Kommune

* Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

Skønnet er forholdsvis sikkert i de første år af kapacitetsvurderingen, mens usikkerhedsforholdet stiger i den sidste del af perioden. Det forventes, at de manglende pladser på 0-2 årsområdet kan tilvejebringes ved løsninger, der allerede arbejdes med i indeværende år. Det er eksempelvis ved midlertidig omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser, inddragelse af lokaler andre steder og udnyttelse af sæsonpladser i en længere periode af året. Presset på kapaciteten er ser dog ud til at blive af et omfang, hvor ganske små udsving kan gøre udfordre at tilvejebringe den nødvendige kapacitet.

Den videre proces

Administrationen arbejder løbende på at udvikle gode løsninger i dagligdagen, som bevirker at Greve Kommune udnytter den eksisterende kapacitet optimalt. Kapacitetsvurderingen viser, at der kan være et mindre behov for at øge kapaciteten yderligere end den allerede planlagte, men grundet den usikkerhed, der altid er forbundet med prognoser, er det ikke muligt at klarlægge størrelsen af et sådant behov.

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at det er sandsynligt, at dette kan løses med justering af de nuværende tiltag.

Prognose for SFO- og klubområdet

Den nuværende kapacitet på både SFO- og klubområdet er tilstrækkelig til at rumme det vurderede behov. Der fremlægges derfor ikke yderligere analyse af området. 

Økonomiske konsekvenser 

Budgettildelingen på kommuneniveau tilpasses i forbindelse med budgetlægningen. Derudover kan der være økonomiske konsekvenser ved midlertidigt at omdanne børnehavepladser til vuggestuepladser, da det eksempelvis kræver pusleborde og plads til at sove til middag (liggehaller).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.