Formålet med sagen er, at udvalget godkender kommissoriet for analysen af særligt dyre enkeltsager. Kommissoriet er vedlagt som bilag til sagen.

Baggrund for analysen

Det specialiserede voksenområde har gennem flere år haft stigende udgifter og en økonomisk ubalance med dertilhørende merforbrug. En af de væsentligste årsager er en markant stigning i antallet af særligt omkostningstunge tilbud til borgere med særlige behov.

Antallet af borgere med en høj enhedspris (særligt dyre enkeltsager) er både stigende på landsplan og i Hillerød Kommune, hvor der har været en stigning på 38 % på blot to år.

Med Budget 2026-29 har det daværende byråd besluttet, at; Vi beder forvaltningen igangsætte en analyse for at kunne vurdere, om der er et potentiale i alternative løsninger, som fortsat opfylder borgernes behov, men med lavere omkostninger.

Omsorg og Livskraftudvalget har på mødet i december 2025 fremhævet, at en vurdering af mulighederne for etablering af solisttilbud i kommunalt regi bør indgå som en central del af analysen.

Formål og tidsplan

Formålet med analysen er at undersøge de karakteristiske træk ved de mest omkostningstunge foranstaltninger til borgere i Hillerød Kommune og identificere eventuelle mønstre i visitation eller tilbud, det kan være relevant at arbejde videre med. Udvalget modtager analysens resultater og anbefalinger i maj 2026 med henblik på at kunne beslutte eventuelle budgetforslag til Budget 2027-30 baseret på analysens konklusioner. Anbefalinger vil kun pege på løsninger, hvor borgernes individuelle behov fortsat vil være understøttet, og analysen vil ikke i sig selv føre til nogle ændringer af bevillinger.

Elementer i analysen

Analysen omfatter tre hovedspor, der både inddrager kvantitative data og kvalitative erfaringer:

• Data-træk og gennemgang af relevante enkeltsager, herunder fordeling på pris, leverandør og borgers funktionsnedsættelse m.v.
• Kvalitativ undersøgelse af nuværende praksis i hhv. myndighed med fokus på at blive klogere på mønstrer og karakteristika i borgernes behov og udfordringer, valg af tilbud, visitationsproces og opfølgning
• Udarbejdelse af anbefalinger og forslag til handlemuligheder, herunder perspektiver på fx etablering af solisttilbud. Derudover vil der også være en status på nationale initiativer på området og det tværkommunale arbejde omkring tilbudsviften, som fx foregår i KKR regi og perspektiver på, hvilken betydning det kan for Hillerød Kommune.

I både 2022 og 2024 deltog Hillerød Kommune i analyser af særligt dyre enkeltsager, som blev gennemført af KL’s konsulenthus Komponent. Resultaterne fra disse projekter inddrages i den kommende analyse, hvor især den grundige undersøgelse fra 2022 danner et solidt udgangspunkt for at følge udviklingen de seneste tre år.

Der er nedsat en styregruppe med Direktøren for Job, Social, Sundhed og Kultur, afdelingschefen for Social og Arbejdsmarked samt myndighedsleder og centerledere fra kommunens botilbud.