Monrad
Hillerød

Udmøntningsplan 2026 - tilrettet ny styrelsesvedtægt for 2026

25/10461 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger om udmøntningsplanens indhold til Kommunalbestyrelsen, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2026-2029 er der udarbejdet en udmøntningsplan for 2026.

 

Udmøntningsplanen svarer til tekstdelen af budget 2026, som blev vedtaget ved 2. behandlingen den 24. september 2025. Tekstdokumentet er efterfølgende ombrudt til udmøntningsplanen med fokus på de dele af teksten, som indeholder en formulering om politisk opfølgning i løbet af 2026.

 

Udmøntningsplanen blev godkendt af byrådet i december 2025. Med denne sag genfremsendes udmøntningsplanen for 2026 ombrudt til den nye udvalgsstruktur som fremgår af styrelsesvedtægten for 2026-2029.

 

Udmøntningsplanen er disponeret således:

  • Udvalg som overskrift
  • Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område
  • Opfølgningspunkt med løbende nummerering (f.eks. Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)
  • Klip af det relevante afsnit
  • Ansvarlig direktør og afdelingschef
  • Politisk proces.

 

Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.

 

Udmøntningsplanen bliver senere vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026.

 

Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar måned.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller at fagudvalgene sender eventuelle anbefalinger om udmøntningsplanens indhold til Kommunalbestyrelsen, som endeligt godkender udmøntningsplanen for 2026.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forlængelse af budget 2026-2029 er der udarbejdet en udmøntningsplan for 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen svarer til tekstdelen af budget 2026, som blev vedtaget ved 2. behandlingen den 24. september 2025. Tekstdokumentet er efterfølgende ombrudt til udmøntningsplanen med fokus på de dele af teksten, som indeholder en formulering om politisk opfølgning i løbet af 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen blev godkendt af byrådet i december 2025. Med denne sag genfremsendes udmøntningsplanen for 2026 ombrudt til den nye udvalgsstruktur som fremgår af styrelsesvedtægten for 2026-2029.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen er disponeret således:</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalg som overskrift</span></li><li><span>Budgetteksten i sin helhed for udvalgets område</span></li><li><span>Opfølgningspunkt med løbende nummerering (f.eks. Opfølgning ØU 1, ”emneoverskrift”)</span></li><li><span>Klip af det relevante afsnit</span></li><li><span>Ansvarlig direktør og afdelingschef</span></li><li><span>Politisk proces.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Udkast til udmøntningsplanen for 2026 indeholder 32 opfølgningspunkter, som skal behandles i de relevante udvalg i løbet af 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udmøntningsplanen bliver senere vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis fagudvalget træffer beslutning om ændringer til deres punkter, vil dette blive indarbejdet i sagen, som bliver behandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar måned.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Styrelsesloven.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/0652daaa-b9e9-46f0-a245-a1651b1d314b"
      • DocumentId "0652daaa-b9e9-46f0-a245-a1651b1d314b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10461"
  • Navn "Udmøntningsplan 2026 - tilrettet ny styrelsesvedtægt for 2026"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udmøntningsplan - version til fagudvalg 2026 - ny styrelsesvedtægt"
      • Id "1a441323-c032-49c5-b7ed-d2a1983ff253"
  • Documents null
  • Id "bbc29915-e18e-47e7-b071-0709f892611b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "50abd856-d774-4505-98f1-b8d837671d12"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/10461"
  • SourceId "23096"
  • Caption "Udmøntningsplan 2026 - tilrettet ny styrelsesvedtægt for 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items