Monrad
Helsingør

Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Idræt- og Fritidsudvalgets budgetområder

26/1934 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte, om der er et særligt område eller indsatser, hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030.


Forslagene præsenteres for udvalget den 1. juni.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Idræt- og Fritidsudvalget skal på dette møde drøfte:

 

  • Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
  • Håndtering af råderum
  • Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

 

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

 

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug,

sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter,

langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere

med diagnoser, øgede regnmængder mm.

 

På udvalgets områder er der strukturelle udfordringer i form af fx idrætsgrenes øgede antal træningspas, forlængede sæsoner mv., som er med til at øge presset på/behovet for faciliteter og deres vedligehold. På dette møde skal udvalget drøfte, hvordan udvalget ønsker at håndtere udfordringerne i forbindelse med drøftelse af anlæg.

 

På fagudvalgsmødet den 1. juni, gives der er en status på arbejdet med at finde finansiering af udvalgets økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

 

2. Råderum
 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. Måltallet for Idræts- og Fritidsudvalget er 0,6 mio. kr.  Råderummet skal findes via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser, der skal arbejdes med for at skabe råderum.

 

På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget.

 

Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (f.eks. ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).

 

For Idræt- og Fritidsudvalgets område vil temaer, der vil kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets råderumsmåltal blive præsenteret på dette møde.

 

Der vil på fagudvalgets møde den 1. juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

3. Anlæg

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan f.eks. være renovering af eksisterende bygninger.

 

Der vil på fagudvalgets møde den 1. juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

For Idræts- og Fritidsudvalgets område vil bl.a. følgende anlægsforslag blive foreslået af forvaltningen og drøftet:

 

  • Delvis renovering af Espergærdehallen fx tag og varme
  • Etablering af omklædningsrum i Tikøb
  • Kunstgræsbaner – Udskiftning og overgang til nyt granulat
  • Stadion – Renovering af bane

 

Administrationen gennemgår på mødet forslagene, og udvalget drøfter og evt. prioriterer de fremlagte og andre forslag.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetområde 411 Idræt- og Fritid har i 2027 et samlet budget på 50,7 mio. kr.

 

Måltallet for udvalget er som udgangspunkt ca. 0,6 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

 

  1. at udvalget beslutter hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.
  2. at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på 0,6 mio. kr.
  3. at udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 27-01-2026

Ad 1-3.
Udvalget besluttede, at der kigges nærmere på de fremlagte temaer og de præsenterede anlægsønsker.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte, om der er et særligt område eller indsatser, hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. </span></p><p><br><span>Forslagene præsenteres for udvalget den 1. juni.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Idræt- og Fritidsudvalget skal på dette møde drøfte: </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder</span></li><li><span>Håndtering af råderum </span></li><li><span>Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. </span></p><p><span>De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, </span></p><p><span>sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, </span></p><p><span>langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere</span></p><p><span>med diagnoser, øgede regnmængder mm.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På udvalgets områder er der strukturelle udfordringer i form af fx idrætsgrenes øgede antal træningspas, forlængede sæsoner mv., som er med til at øge presset på/behovet for faciliteter og deres vedligehold. På dette møde skal udvalget drøfte, hvordan udvalget ønsker at håndtere udfordringerne i forbindelse med drøftelse af anlæg. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På fagudvalgsmødet den 1. juni, gives der er en status på arbejdet med at finde finansiering af udvalgets økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Råderum</span><br><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. Måltallet for Idræts- og Fritidsudvalget er 0,6 mio. kr.</span><span>  </span><span>Råderummet skal findes via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser, der skal arbejdes med for at skabe råderum. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (f.eks. ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).</span></p><p><span> </span></p><p><span>For Idræt- og Fritidsudvalgets område vil temaer, der vil kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af udvalgets råderumsmåltal blive præsenteret på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde den 1. juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg </span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan f.eks. være renovering af eksisterende bygninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde den 1. juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For Idræts- og Fritidsudvalgets område vil bl.a. følgende anlægsforslag blive foreslået af forvaltningen og drøftet:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Delvis renovering af Espergærdehallen fx tag og varme</span></li><li><span>Etablering af omklædningsrum i Tikøb</span></li><li><span>Kunstgræsbaner – Udskiftning og overgang til nyt granulat</span></li><li><span>Stadion – Renovering af bane</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Administrationen gennemgår på mødet forslagene, og udvalget drøfter og evt. prioriterer de fremlagte og andre forslag.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetområde 411 Idræt- og Fritid har i 2027 et samlet budget på 50,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Måltallet for udvalget er som udgangspunkt ca. 0,6 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret. </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller, </span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at </span><span>udvalget beslutter hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.</span></li><li><span>at</span><span> udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på 0,6 mio. kr.</span></li><li><span>at</span><span> udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.</span></li></ol></div></span> <h3>Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2026-2029 den 27-01-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ad 1-3. </span><br><span>Udvalget besluttede, at der kigges nærmere på de fremlagte temaer og de præsenterede anlægsønsker.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/49749ee7-9e56-44f0-8dfd-c38e89b4db21"
      • DocumentId "49749ee7-9e56-44f0-8dfd-c38e89b4db21"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1934"
  • Navn "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Idræt- og Fritidsudvalgets budgetområder"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "4d365583-0951-4f15-b954-993450a94b2a"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "8dc52e98-6677-4b68-bfa4-b942d2088d2e"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/1934"
    10. SourceId "61414"
    11. Caption "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Idræt- og Fritidsudvalgets budgetområder"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items