Monrad
Helsingør

Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder

26/2961 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres ud over, at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er særlig område eller indsatser hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. Forslagene præsenteres udvalget for på deres møde i juni.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

By-, Plan- og Trafikudvalget skal på dette møde drøfte:

  • Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
  • Håndtering af råderum
  • Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

 

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

 

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere med diagnoser, øgede regnmængder mm.

 

Det er ikke administrationens vurdering at der frem mod budget 2027 kan identificeres klare strukturelle eller økonomiske ubalancer inden for udvalgets område.

 

2. Råderum

 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af servicedriftsbudgettet til råderum, svarende til 2,515 mio.kr. for By-, Plan- og Trafikudvalget. Råderummet skal findes via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).

 

For By-, Plan- og Trafikudvalget område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum på 1,5 % af udvalgets servicedriftsbudget:

 

Der vil på selve udvalgsmødet blive præsenteret relevante temaer som kan indgå i en drøftelse af råderumsforslag.

 

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

3. Anlæg

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

 

Administrationen vil på nærværende udvalgsmøde præsentere temaer for anlæg samt samle op på tidligere forslag.

 

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

 

  1. at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum som udgangspunkt på 1,5 % af servicedriftsbudgettet svarende til 2,515 mio. kr.
  2. at udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres ud over, at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er særlig område eller indsatser hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. Forslagene præsenteres udvalget for på deres møde i juni.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>By-, Plan- og Trafikudvalget skal på dette møde drøfte: </span></p><ul type="disc"><li><span>Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder</span></li><li><span>Håndtering af råderum </span></li><li><span>Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere med diagnoser, øgede regnmængder mm.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det er ikke administrationens vurdering at der frem mod budget 2027 kan identificeres klare strukturelle eller økonomiske ubalancer inden for udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Råderum</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af servicedriftsbudgettet til råderum, svarende til 2,515 mio.kr. for By-, Plan- og Trafikudvalget. Råderummet skal findes via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).</span></p><p><span> </span></p><p><span>For By-, Plan- og Trafikudvalget område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum på 1,5 % af udvalgets servicedriftsbudget:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på selve udvalgsmødet blive præsenteret relevante temaer som kan indgå i en drøftelse af råderumsforslag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg </span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen vil på nærværende udvalgsmøde præsentere temaer for anlæg samt samle op på tidligere forslag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret. </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand indstiller, </span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at</span><span> udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum som udgangspunkt på 1,5 % af servicedriftsbudgettet svarende til 2,515 mio. kr.</span></li><li><span>at</span><span> udvalget beslutter om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke. </span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/2c207732-7bc7-4fa4-8a1d-089a943b73e0"
      • DocumentId "2c207732-7bc7-4fa4-8a1d-089a943b73e0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2961"
  • Navn "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "624fe724-1bc1-4997-a97e-cfd4d08c8616"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a81862e2-d658-469d-aa06-1e319fce9546"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2961"
    10. SourceId "61524"
    11. Caption "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items