Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen i foråret

Februar:

Fagudvalget påbegynder budgetarbejdet og får forelagt et overblik over forventede økonomiske og strukturelle udfordringer i budgetperioden 2027-2030.

På mødet drøfter fagudvalget, hvordan der kan tilvejebringes økonomisk råderum inden for udvalgets område, og udvalget kan konkret anmode administrationen om at igangsætte arbejde med specifikke forslag til effektiviseringer, omlægninger, besparelser eller analyser, som ønskes belyst frem mod juni.

Marts:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt en samlet status på de analyser, råderumsspor og indsatser, som fagudvalgene har besluttet at igangsætte. Status har til formål at give Økonomiudvalget et overblik over det samlede råderumsarbejde på tværs af kommunen.

April:

Byrådet deltager i et strategiseminar, hvor der drøftes overordnede politiske målsætninger, strategi og den økonomiske situation for kommunen, herunder status på budgetarbejdet.

Forår frem mod juni:

Administrationen arbejder videre med de konkrete forslag, analyser og beregninger, som fagudvalget har bestilt i februar.

Juni:

Fagudvalget får forelagt en status på det arbejde, som administrationen har igangsat på baggrund af udvalgets bestilling i februar, herunder konkrete råderumsforslag med økonomiske konsekvenser. Samtidig præsenteres udvalget for det teknisk fremskrevne budget 2027-2030 samt eventuelle driftskorrektioner og takstændringer. Udvalgets drøftelser indgår herefter i det videre arbejde med råderumskataloget og basisbudgettet.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal på dette møde drøfte:

• Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
• Håndtering af råderum
• Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug,

sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter,

langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere

med diagnoser, øgede regnmængder mm.

Børne-, unge- og familieområdet er i disse år præget af betydelige økonomiske udfordringer, som ses i mange kommuner. Udfordringerne hænger blandt andet sammen med et stigende antal børn og unge med komplekse udfordringer og behov for tidlige og forebyggende indsatser.

På dagtilbudsområdet opleves en stigende andel af børn med behov for særlige indsatser. Normeringerne på dagtilbudsområdet er herudover bundet af lovgivningen om minimumsnormeringer, hvilket begrænser den lokale økonomiske og faglige handlefrihed.

Skoleområdet er under et betydeligt økonomisk pres, blandt andet som følge af et stigende antal elever med behov for tidlige og forebyggende indsatser. Udviklingen i udgifterne til forstærket undervisning og segregeret specialundervisning har over en årrække været stigende, og reducerer skolernes økonomiske råderum på almenområdet.

Samtidig har der over en årrække været et øget pres på udgifter til blandt andet tabt arbejdsfortjeneste, hvilket samlet set reducerer det økonomiske råderum.

Udviklingen udfordrer balancen mellem tidlige forebyggende indsatser og mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger og stiller øgede krav til prioritering, tværgående styring og en helhedsorienteret anvendelse af kommunens ressourcer.

Råderum

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af servicedriftsbudgettet til råderum, svarende til 20,139 mio. kr. for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Råderummet skal finde via øget indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer eksempelvis ikke lovpligtige opgaver der nedlægges eller skaleres.

En stor del af økonomien i Center for Børn, Unge og Familier er bundet af lovpligtige opgaver.

• På skoleområdet er den lovpligtige undervisning fastsat ud fra nationale undervisningstimetal, arbejdstidsaftaler og politisk fastsatte klasselofter, mens der ikke er lovkrav til omfanget af skolernes timebank.

• På dagtilbudsområdet omfatter de lovpligtige opgaver tilbud efter dagtilbudsloven, herunder krav til pædagogisk læreplan, sprogvurdering samt overholdelse af minimumsnormeringer. Opgaverne er i væsentligt omfang bundet af lovgivning og nationale krav, hvilket begrænser det økonomiske råderum, idet udgifterne i høj grad følger børnetal og normeringskrav. Området har derved ikke et økonomisk råderum som kan indgå i råderumsprocessen.

• På familieområdet, herunder i Familierådgivningen og Børne- og Ungerådgivningen, omfatter de lovpligtige opgaver blandt andet myndighedsudøvelse efter Barnets Lov og folkeskolelovens regler om specialpædagogisk bistand, herunder modtagelse og vurdering af underretninger, børnefaglige undersøgelser, afgørelser om foranstaltninger samt opfølgning og tilsyn. Opgaverne er kendetegnet ved lovbestemte krav til indhold, frister og sagsbehandling og giver derfor et begrænset økonomisk råderum, idet udgifterne i vidt omfang er behovs- og sagstyrede.

For Børne- og Uddannelsesudvalget område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum på 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget:
 

• Ikke lovpligtige opgaver på skoleområdet. Det er ikke lovgivningsmæssigt fastsat, hvor mange midler der skal indgå i skolernes Timebank- Dette kan være midler der anvendes til tovoksen-ordninger, styrket indsats i dansk og matematik, trivselsinitiativer mv. Skolernes timebank består af i alt ca. 32 mio. kr. pr. år.
• Omlægning af undervisning i basisdansk på folkeskolerne
• Digitalisering i Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget kan på dette møde beslutte øvrige områder, som administrationen skal kigge på.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som udvalget har igangsat på dette møde.

Anlæg

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.

For Børne- og Uddannelsesudvalget udvalgets områder vil følgende anlægsforslag kunne fremsættes:

• Etablering af kønsopdelt bad- og omklædningsforhold på Hornbæk skole
• Prioritering af yderligere midler til fleksible og mobile læringsmiljøer i dagtilbud, på folkeskolerne og i de tilknyttede fritidstilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget kan på dette møde beslutte øvrige områder, som administrationen skal kigge på.