Formål

Ansøgningen til investeringspuljen skal sikre en lavere sagsstamme pr. sagsbehandler i Myndighed Voksen Social, hvilket vil forbedre den faglige opfølgning i sagerne og derigennem forventeligt også udgiftspresset. Færre sager giver bedre mulighed for systematisk opfølgning og tidligere/hurtigere justering af indsatser, så borgerne på det specialiserede voksenområde i højere grad oplever en rettidig og relevant faglig opfølgning. Når der sikres mulighed for, at sagsbehandlerne hurtigere kan følge op på borgerens skiftende behov, er det samtidig forventningen, at driftsudgifterne til indsatser på voksensocialområdet bliver marginalt lavere. Endelig vurderes det, at et lavere sagstal vil styrke fastholdelsen af medarbejdere og reducere videnstab, som ellers kan medføre langsommere sagsbehandling, fejl og uhensigtsmæssige bevillinger.

Udfordringerne med et for højt antal sager pr. sagsbehandler blev drøftet på Socialudvalgets møde 16. december 2025. Udvalget protokollerede følgende som konklusion på drøftelsen: ”Udvalget ønsker, at forvaltningen allerede primo januar forelægger Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget en indstilling om opnormering af myndighedssagsbehandlere på voksenområdet via finansiering fra investeringspuljen.”

For at kunne lave løbende opfølgning og evaluering på tiltaget etableres der en baseline for udgifter og indsatser på botilbudsparagrafferne (§105, §107, §108), bostøtte (§85), beskyttet beskæftigelse (§103) samt aktivitets- og samværstilbud (§104). Resultatet af opnormeringen sammenlignes med denne baseline og måles på konkrete borgere og faktiske udgifter. Generelle pris- og lønstigninger eller rammeaftalens regulering indgår ikke i beregningen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU) vil fremadrettet løbende blive forlagt status på udviklingen i det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler på både børne- og voksenområdet. Når det handler om den forventede udvikling i denne investeringscase, så evalueres den undervejs i perioden som del af det årlige budgetmateriale.

Baggrund

Myndighed på voksenområdet har i en årrække arbejdet efter VUM 2.0 (Voksenudredningsmetoden), som understøtter lovkrav om korrekt udredning, dokumentation og rettidig opfølgning. VUM 2.0 er ikke i sig selv lovpligtig, men er i praksis den forventede standard og tæt koblet til nationale it-løsninger.

Metoden medfører øget tidsforbrug pr. sag pga. dens systematiske dokumentation, målfastsættelse, borgerinddragelse og evaluering. Derudover skal gamle sager kvalitetsopdateres til VUM 2.0 parallelt med nye for at realisere faglige og retssikkerhedsmæssige gevinster. Denne forøgede ressourceanvendelse på en struktureret opfølgning i VUM 2.0 giver fra en faglig vinkel god mening, da den sikrer rettidig omstilling af indsatser i forløb, hvor borgerens behov kan være under forandring. Dette er med til at sikre, at den socialfaglige indsats hurtigere tilpasses, så den følger med borgerens behov.

De aktuelle sagsstammer for sagsbehandlerne på det voksensociale myndighedsområde matcher imidlertid ikke kravene i VUM 2.0 – og endnu mindre de øgede krav i omstillingsperioden, hvor gamle sager skal opdateres. Der er løbende justeret arbejdsgange, og fagkoordinator samt afdelingsleder har i perioder løftet sagsarbejde for at håndtere presserende sager. Dette reducerer ledelsens tid til faglig styring og økonomi. Myndighed Voksen har aktuelt 16 sagsbehandlere, men budgettet rummer kun 14. Baggrunden for dette var en nødvendig opnormering ifm. et større antal sygemeldinger, og økonomisk skaber det et strukturelt merforbrug på knap 1 mio. kr. i 2025.

Myndighed Voksen har 1.207 borgere og en gennemsnitlig sagsstamme på 75,4 pr. sagsbehandler. Med 14 sagsbehandlere ville gennemsnittet være 86,2. Dansk Socialrådgiverforening (DS) anbefaler maksimalt 55 sager pr. sagsbehandler og lavere på komplekse områder. Flere fynske kommuner har arbejdet aktivt med at rekruttere for at reducere sagsstammerne, hvilket betyder at de i flere omkringliggende kommuner er markant mindre end i Faaborg-Midtfyn (typisk i intervallet 45-65 sager). Dette har i sig selv medført en større medarbejderomsætning i afdelingen.

Ressourcebehov

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune med det nuværende sagsantal skal nedbringe den gennemsnitlige sagsstamme til 55 sager pr. sagsbehandler, skal afdelingen normeres med 22 fuldtidsansatte. Det vurderes dog, at et gennemsnit på 63,5 borgere pr. sagsbehandler er håndterbart og kan danne grundlag for bedre kvalitet og økonomi, idet sagsbehandlerne får bedre mulighed for tættere opfølgning. Dette kan i sig selv medvirke til at reducere det samlede antal sager, så gennemsnittet kan reduceres yderligere. For at opnå dette skal der tilføres budget til fem årsværk, så gruppen udvides med tre årsværk til i alt 19 sagsbehandlere, svarende til en investering på 2,55 mio. kr. årligt i 2026-prisniveau.

Den kvalitative effekt af ekstra sagsbehandlere vil gradvist vise sig, og den fulde effekt forventes fra 2028. Det reducerede behov for visiterede indsatser forventes at stige fra 1 mio. kr. i 2026 til 3 mio. kr. fra 2028. Hvis effekten overstiger forventningerne i tabel 1, kan den eventuelt anvendes til at afvikle det aktuelle merforbrug på bevilling 09 administration under Socialudvalget, som er forøget gennem en årrække. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 var forventningen et samlet merforbrug med udgangen af 2025 på 3,334 mio. kr. på bevilling 09 administration under Socialudvalget.