Monrad
Fanø

Beslutning: Likviditet og nøgletal

S2026-230 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Forslag om ændring af frekvens for fremlæggelse af likviditet og nøgletal til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2023, at de løbende budgetopfølgninger skulle ledsages af udvalgte nøgletal:

  • Det aktuelle antal indbyggere på Fanø.
  • Antallet af døde og nyfødte - år til dato.
  • Antallet af tilflyttede - år til dato.
  • Antallet af fraflyttede - år til dato.
  • Det aktuelle antal indskrevne i Fanø Skole.
  • Det aktuelle antal indskrevne i vuggestue- og børnehave, privat dagpleje og børn med tilskud til hjemmepasning.

Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i frekvensen for orientering om:

  • Likviditetens udvikling
  • Udvalgte nøgletal

I dag fremsendes oversigt over likviditetens udvikling månedligt til Økonomiudvalget og byrådet. Det foreslås, at den fremover fremsendes i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

I dag fremsendes udvalgte nøgletal hvert kvartal i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Det foreslås, at oversigten over de udvalgte nøgletal udgår. I regnskabet fremgår udvalgte nøgletal. Derudover er det muligt at fremsøge nøgletal via fx Danmarks Statistik.

Ved budgetlægningen vil likviditeten og relevante nøgletal fortsat indgå i materialet.

Forvaltningen ophører ikke med at følge udviklingen i likviditet og andre relevante målepunkter og er til enhver tid forpligtet til at orientere om væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede/forventede.

Lovgrundlag, planer og politikker

-

Økonomiske konsekvenser

Optimeret anvendelse af ressourcer i forvaltningen.

Beslutningsproces

  • Økonomiudvalget
  • Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

  1. orientering om likviditetens udvikling fremover følger den kvartalsvise budgetopfølgning, budgetlægningen samt regnskabsaflæggelsen.
  2. den kvartalsvise oversigt med udvalgte nøgletal udgår.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Forslag om ændring af frekvens for fremlæggelse af likviditet og nøgletal til økonomiudvalget og byrådet.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Byrådet vedtog i december 2023, at de løbende budgetopfølgninger skulle ledsages af udvalgte nøgletal:</p> <ul> <li>Det aktuelle antal indbyggere på Fanø.</li> <li>Antallet af døde og nyfødte - år til dato.</li> <li>Antallet af tilflyttede - år til dato.</li> <li>Antallet af fraflyttede - år til dato.</li> <li>Det aktuelle antal indskrevne i Fanø Skole.</li> <li>Det aktuelle antal indskrevne i vuggestue- og børnehave, privat dagpleje og børn med tilskud til hjemmepasning.</li> </ul> <p>Forvaltningen fremlægger forslag om ændringer i frekvensen for orientering om:</p> <ul> <li>Likviditetens udvikling</li> <li>Udvalgte nøgletal</li> </ul> <p>I dag fremsendes oversigt over likviditetens udvikling månedligt til Økonomiudvalget og byrådet. Det foreslås, at den fremover fremsendes i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.</p> <p>I dag fremsendes udvalgte nøgletal hvert kvartal i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Det foreslås, at oversigten over de udvalgte nøgletal udgår. I regnskabet fremgår udvalgte nøgletal. Derudover er det muligt at fremsøge nøgletal via fx Danmarks Statistik.</p> <p>Ved budgetlægningen vil likviditeten og relevante nøgletal fortsat indgå i materialet.</p> <p>Forvaltningen ophører ikke med at følge udviklingen i likviditet og andre relevante målepunkter og er til enhver tid forpligtet til at orientere om væsentlige afvigelser i forhold til det budgetterede/forventede.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>-</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Optimeret anvendelse af ressourcer i forvaltningen.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at </p> <ol> <li>orientering om likviditetens udvikling fremover følger den kvartalsvise budgetopfølgning, budgetlægningen samt regnskabsaflæggelsen.</li> <li>den kvartalsvise oversigt med udvalgte nøgletal udgår.</li> </ol> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/3421d8f7-513b-4b13-90c9-f8b55ef07980"
      • DocumentId "3421d8f7-513b-4b13-90c9-f8b55ef07980"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-230"
  • Navn "Beslutning: Likviditet og nøgletal"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "35845013-d7b7-4f51-909b-d4374dcf43c9"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "f53dc3bc-6ba8-40fc-b52b-6547aba3ce42"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "S2026-230"
    10. SourceId "3801b857-1d0a-42f3-9bcc-2675f8f02800"
    11. Caption "Beslutning: Likviditet og nøgletal"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items