Monrad
Fanø

Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029

S2025-2798 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2026 med henblik på udarbejdelse af budgettet for årene 2027-2030.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2027-2030 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2026.

Helt centralt i budgetproceduren er involvering af politikere samt den administrative ledelse, hvilket skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget, der følger den retning, byrådet angiver.

Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:

  • Tilføre byrådet indsigt i budgetmaterialet.
  • Byrådet bidrager med at udpege konkrete områder tidligt i processen, så der skabes rum for beskrivelse inden de politiske drøftelser i august og september.
  • En hensigtsmæssig budgetproces med tilstrækkelig tid til at drøfte budgettet inden budgetvedtagelsen, særligt i den afsluttende fase i august og september.

Byrådets økonomiske politik er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. Den økonomiske politik evalueres, inden budgetarbejdet opstartes (punkt på samme dagsorden).

Der er for budgetårene 2027-2030 indarbejdet strukturel balance i budgettet. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i september 2026.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Delegerings- og kompetencefordelingsplanen
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyrin

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

  • Økonomiudvalget
  • Byrådet til orientering

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetproceduren for budget 2027-2030, med forslag til datoer og mødetidspunkter, godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der fremlægges tids- og handleplan for budgetprocessen i 2026 med henblik på udarbejdelse af budgettet for årene 2027-2030.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetproceduren for budget 2027-2030 indeholder overordnede aktiviteter og milepæle i forhold til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2026.</p> <p>Helt centralt i budgetproceduren er involvering af politikere samt den administrative ledelse, hvilket skal sikre ejerskab, gennemsigtighed og et budget, der følger den retning, byrådet angiver.</p> <p>Der er i budgetprocessen indarbejdet følgende hensyn:</p> <ul> <li>Tilføre byrådet indsigt i budgetmaterialet.</li> <li>Byrådet bidrager med at udpege konkrete områder tidligt i processen, så der skabes rum for beskrivelse inden de politiske drøftelser i august og september.</li> <li>En hensigtsmæssig budgetproces med tilstrækkelig tid til at drøfte budgettet inden budgetvedtagelsen, særligt i den afsluttende fase i august og september.</li> </ul> <p>Byrådets økonomiske politik er et grundlæggende vilkår for budgetarbejdet og de økonomiske mål, der arbejdes efter. Den økonomiske politik evalueres, inden budgetarbejdet opstartes (punkt på samme dagsorden).</p> <p>Der er for budgetårene 2027-2030 indarbejdet strukturel balance i budgettet. Det forudsættes derudover, at den kommende budgetaftale mellem regeringen og KL ikke udvider den økonomiske ramme, hvorfor nye initiativer/ønsker skal finansieres ved reduktioner inden for den eksisterende økonomiske ramme.</p> <p>Budgetforslaget fra byrådets førstebehandling fremlægges for borgerne på et borgermøde i september 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Delegerings- og kompetencefordelingsplanen</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyrin</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ikke relevant.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet til orientering</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetproceduren for budget 2027-2030, med forslag til datoer og mødetidspunkter, godkendes og fremsendes til byrådet til orientering.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/8a137f02-1a41-415a-93d6-0b940b6512ff"
      • DocumentId "8a137f02-1a41-415a-93d6-0b940b6512ff"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-2798"
  • Navn "Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetprocedure for budget 2027 til 2030"
      • Id "df1db6ae-279c-4f8c-a5c2-2434f2a538cd"
  • Documents null
  • Id "41e56268-fb24-4215-980d-2c65693dd822"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f53dc3bc-6ba8-40fc-b52b-6547aba3ce42"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-2798"
  • SourceId "b4570e6f-d622-446d-b2aa-38d266577a03"
  • Caption "Beslutning: Budgetproces for budget 2027-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items