Brøndby

Godkendelse af tidsplan for budget 2027-2030

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Politisk tidsplan - Budget 2027-2030

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 forelægges til godkendelse. Tidsplanen fastlægger rammerne for budgetprocessen, herunder de politiske drøftelser og behandlinger i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen samt inddragelse af borgere.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

at den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

Formålet med tidsplanen er at skabe et fælles overblik over budgetprocessen samt sikre, at alle politiske aktører - herunder nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen - får gode muligheder for at sætte sig ind i kommunens økonomi, prioriteringer og handlemuligheder.

Budgetprocessens faser

Budgetprocessen er tilrettelagt i fire sammenhængende faser, som tilsammen understøtter en struktureret og gennemsigtig budgetlægning.

Fase 1 - Opstartsfase

Opstartsfasen fokuserer på kommunens økonomi og de overordnede forudsætninger for budgetlægningen, herunder nødvendige tilpasninger i forhold til statslige krav. Resultatet danner grundlag for det videre budgetarbejde.

Fase 2 - Teknisk budgetfase

I den tekniske fase udarbejdes det tekniske budget, hvor der indarbejdes korrektioner som følge af bl.a. demografiske ændringer, ny eller ændret lovgivning samt kontrakt- og prisændringer. Formålet er at sikre et opdateret og teknisk korrekt budget. Derudover udarbejder forvaltningerne et katalog over de administrative korrektioner.

Forvaltningerne arbejder løbende med budgetkataloget gennem hele budgetprocessen. Kataloget indeholder forslag til reduktioner og eventuelle udvidelser og giver fagudvalgene et overblik over de mulige budgettiltag. I den tekniske budgetfase indgår forslagene i fagudvalgenes behandling og danner samtidig grundlag for de politiske drøftelser og prioriteringer.

Fase 3 - Forhandlingsfase

Forhandlingsfasen indledes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Budgettet opdateres med de nye økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme og kommunens indtægter, som danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Fase 4 - Afsluttende fase

I den afsluttende fase indgås budgetforlig, og budgettet vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Hver fase afsluttes med et budgetnotat, som forelægges til politisk behandling og har fokus på de centrale elementer i den pågældende fase. Kommunalbestyrelsen behandler i alt fire budgetnotater i løbet af budgetprocessen.

Temamøder

Budgetnotaterne suppleres af tre temamøder, som giver mulighed for fordybelse i centrale økonomiske og politiske temaer:

Temamøde 1 (18. marts): Fokus på forudsætninger for budgetlægningen.
Temamøde 2 (25. juni): Fokus på økonomiaftalen, de nye økonomiske rammer og foreløbig budgetkataloget. HovedMedUdvalget (HMU) deltager på mødet har mulighed for at give input til Kommunalbestyrelsen om budgetforslagene.
Temamøde 3 (1. august): Fokus på kommunens indtægter og den videre politiske drøftelse frem mod budgetforhandlingerne.

Budgetkatalog

Budgetkataloget består af forslag til reduktioner og eventuelle udvidelser. Der arbejdes med budgetkataloget gennem hele budgetprocessen.

Forvaltningen påbegynder udarbejdelsen af budgetforslag i efteråret forud for budgetåret. Forslagene tager udgangspunkt i et foreløbigt reduktions- og effektiviseringsspor på 2 pct. af servicerammen, jf. den gældende økonomiske politik. Det endelige sparekrav fastsættes af Kommunalbestyrelsen den 15. april. Herefter fordeles sparekravet på fagudvalgene, og forslagene kan justeres i overensstemmelse hermed.

Budgetkataloget behandles i fagudvalgene i tre runder i perioden marts til maj:

1. behandling (25. marts): Præsentation af forslag i oversigtsform.
2. behandling (22. april): Udvalgte forslag beskrives og beregnes. I forbindelse med denne behandling fastsættes en frist for fremsendelse af politiske budgetforslag, som forvaltningen skal beregne og udarbejde notater på.
3. behandling (20. maj): Afsluttende politisk drøftelse af budgetforslag til budgetkataloget.

I juni finpudses og samles budgetforslagene, og det endelige budgetkatalog offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. juli.

Borger- og interessentinddragelse

Budgetkataloget sendes i offentlig høring fra den 10. august til den 24. august. Midt i høringsperioden, den 17. august, afholdes der borgermøde, hvor borgere og interessenter kan komme med input til budgetkataloget. Høringssvarene samles og forelægges Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har desuden mulighed for at stille spørgsmål og anmode om mindre konsekvensberegninger vedrørende budgetforslag. Fristen herfor er den 3. august.

De politiske forhandlinger om budgetforliget planlægges gennemført fra midten af august til midten af september.

Forud for den endelige budgetvedtagelse fastsættes der en frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet. Fristen er den 30. september, svarende til den dag, hvor Økonomiudvalget behandler Budgetnotat 4.

Hovedpunkter i tidsplanen (Opsummering)

Fire budgetnotater: april, juni, september og oktober
Tre temamøder: marts, juni og august
Fagudvalgsbehandling af budgetkatalog: marts, april, maj
Frist for politiske budgetforslag: 22. april (2. behandling i fagudvalg)
Endeligt budgetkatalog offentliggøres: 3. juli
Borgermøde: 17. august
Høringsperiode: 10. august til 24. august
Frist for spørgsmål og mindre konsekvensberegninger: 3. august
Politiske forhandlinger: 13. august til 14. september
Frist for ændringsforslag til Budgetnotat 4: 30. september

Den politiske tidsplan offentliggøres på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2026-2029 28-01-2026

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 forelægges til godkendelse. Tidsplanen fastlægger rammerne for budgetprocessen, herunder de politiske drøftelser og behandlinger i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen samt inddragelse af borgere.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Økonomiafdelingen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 godkendes.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span>Ø</span>konomiafdelingen har udarbejdet forslag til den politiske tidsplan for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.</div> <div> </div> <div>Formålet med tidsplanen er at skabe et fælles overblik over budgetprocessen samt sikre, at alle politiske aktører - herunder nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen - får gode muligheder for at sætte sig ind i kommunens økonomi, prioriteringer og handlemuligheder.</div> <div> </div> <h3>Budgetprocessens faser</h3> <div>Budgetprocessen er tilrettelagt i fire sammenhængende faser, som tilsammen understøtter en struktureret og gennemsigtig budgetlægning.</div> <div> </div> <div>Fase 1 - Opstartsfase</div> <div>Opstartsfasen fokuserer på kommunens økonomi og de overordnede forudsætninger for budgetlægningen, herunder nødvendige tilpasninger i forhold til statslige krav. Resultatet danner grundlag for det videre budgetarbejde.</div> <div> </div> <div>Fase 2 - Teknisk budgetfase</div> <div>I den tekniske fase udarbejdes det tekniske budget, hvor der indarbejdes korrektioner som følge af bl.a. demografiske ændringer, ny eller ændret lovgivning samt kontrakt- og prisændringer. Formålet er at sikre et opdateret og teknisk korrekt budget. Derudover udarbejder forvaltningerne et katalog over de administrative korrektioner.</div> <div> </div> <div>Forvaltningerne arbejder løbende med budgetkataloget gennem hele budgetprocessen. Kataloget indeholder forslag til reduktioner og eventuelle udvidelser og giver fagudvalgene et overblik over de mulige budgettiltag. I den tekniske budgetfase indgår forslagene i fagudvalgenes behandling og danner samtidig grundlag for de politiske drøftelser og prioriteringer.</div> <div> </div> <div>Fase 3 - Forhandlingsfase</div> <div>Forhandlingsfasen indledes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Budgettet opdateres med de nye økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme og kommunens indtægter, som danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger.</div> <div> </div> <div>Fase 4 - Afsluttende fase</div> <div>I den afsluttende fase indgås budgetforlig, og budgettet vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.</div> <div> </div> <div>Hver fase afsluttes med et budgetnotat, som forelægges til politisk behandling og har fokus på de centrale elementer i den pågældende fase. Kommunalbestyrelsen behandler i alt fire budgetnotater i løbet af budgetprocessen.</div> <div> </div> <h3>Temamøder</h3> <div>Budgetnotaterne suppleres af tre temamøder, som giver mulighed for fordybelse i centrale økonomiske og politiske temaer:</div> <ul> <li><span><span>T</span></span>emamøde 1 (18. marts): Fokus på forudsætninger for budgetlægningen.</li> <li>Temamøde 2 (25. juni): Fokus på økonomiaftalen, de nye økonomiske rammer og foreløbig budgetkataloget. HovedMedUdvalget (HMU) deltager på mødet har mulighed for at give input til Kommunalbestyrelsen om budgetforslagene.</li> <li>Temamøde 3 (1. august): Fokus på kommunens indtægter og den videre politiske drøftelse frem mod budgetforhandlingerne.</li> </ul> <div> </div> <h3>Budgetkatalog</h3> <div>Budgetkataloget består af forslag til reduktioner og eventuelle udvidelser. Der arbejdes med budgetkataloget gennem hele budgetprocessen.</div> <div> </div> <div>Forvaltningen påbegynder udarbejdelsen af budgetforslag i efteråret forud for budgetåret. Forslagene tager udgangspunkt i et foreløbigt reduktions- og effektiviseringsspor på 2 pct. af servicerammen, jf. den gældende økonomiske politik. Det endelige sparekrav fastsættes af Kommunalbestyrelsen den 15. april. Herefter fordeles sparekravet på fagudvalgene, og forslagene kan justeres i overensstemmelse hermed.</div> <div> </div> <div>Budgetkataloget behandles i fagudvalgene i tre runder i perioden marts til maj:</div> <ul> <li>1. behandling (25. marts): Præsentation af forslag i oversigtsform.</li> <li>2. behandling (22. april): Udvalgte forslag beskrives og beregnes. I forbindelse med denne behandling fastsættes en frist for fremsendelse af politiske budgetforslag, som forvaltningen skal beregne og udarbejde notater på.</li> <li>3. behandling (20. maj): Afsluttende politisk drøftelse af budgetforslag til budgetkataloget.</li> </ul> <div> </div> <div>I juni finpudses og samles budgetforslagene, og det endelige budgetkatalog offentliggøres på kommunens hjemmeside den 3. juli.</div> <div> </div> <h3>Borger- og interessentinddragelse</h3> <div>Budgetkataloget sendes i offentlig høring fra den 10. august til den 24. august. Midt i høringsperioden, den 17. august, afholdes der borgermøde, hvor borgere og interessenter kan komme med input til budgetkataloget. Høringssvarene samles og forelægges Kommunalbestyrelsen.</div> <div> </div> <div>Kommunalbestyrelsen har desuden mulighed for at stille spørgsmål og anmode om mindre konsekvensberegninger vedrørende budgetforslag. Fristen herfor er den 3. august.</div> <div> </div> <div>De politiske forhandlinger om budgetforliget planlægges gennemført fra midten af august til midten af september.</div> <div> </div> <div>Forud for den endelige budgetvedtagelse fastsættes der en frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet. Fristen er den 30. september, svarende til den dag, hvor Økonomiudvalget behandler Budgetnotat 4.</div> <div> </div> <h3>Hovedpunkter i tidsplanen (Opsummering)</h3> <ul> <li>Fire budgetnotater: april, juni, september og oktober</li> <li>Tre temamøder: marts, juni og august</li> <li>Fagudvalgsbehandling af budgetkatalog: marts, april, maj</li> <li>Frist for politiske budgetforslag: 22. april (2. behandling i fagudvalg)</li> <li>Endeligt budgetkatalog offentliggøres: 3. juli</li> <li>Borgermøde: 17. august</li> <li>Høringsperiode: 10. august til 24. august</li> <li>Frist for spørgsmål og mindre konsekvensberegninger: 3. august</li> <li>Politiske forhandlinger: 13. august til 14. september</li> <li>Frist for ændringsforslag til Budgetnotat 4: 30. september</li> </ul> <div> </div> <div>Den politiske tidsplan offentliggøres på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2026-2029 28-01-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/57bd7b2b-a72d-4d8b-8286-b199a77b7ed0"
  - DocumentId "57bd7b2b-a72d-4d8b-8286-b199a77b7ed0"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-18777"
Navn "Godkendelse af tidsplan for budget 2027-2030"
Punktnummer "4"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Politisk tidsplan - Budget 2027-2030"
  - Id "f78748b3-f800-4676-81b9-e6533f00f241"
Documents null
Id "1b996c93-edcc-48d6-b2c3-8c62f1071ee1"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1f2ed1b2-438f-4f8e-874b-f8a2d9d9de4e"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "S2025-18777"
SourceId "e36fd1c5-d3be-4b60-a5a3-c16bd5f6ba8c"
Caption "Godkendelse af tidsplan for budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items