Solrød

Godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2027-2030 og budgetopfølgning i 2026

00.30.00-S00-62-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030 til Byrådets godkendelse

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 og de politiske budgetopfølgninger i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 godkendes.
Det besluttes, om budgetaftalen for 2027 skal være 2-årig.
Det godkendes, at budgetopfølgningen i 2026 foretages pr. 31. marts og 30. september 2026.

Beslutning

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag til sagens punkt 1: (a) at forhandlingsseminaret flyttes til den 18.- 20. september, alternativt (b) at sagen udsættes.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.

Ændringsforslag (a): Forhandlingsseminaret flyttes til den 18.-20. september.

For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Morten Scheelsbeck (C) og Anette Fynbo Blem (T).

Undlod at stemme: Claus Redder Madsen (F), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V).

Ændringsforslaget faldt.

Ændringsforslag (b): Sagen udsættes.

For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Undlod at stemme: Claus Redder Madsen (F), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V).

Ændringsforslaget faldt.

Byrådet stemte om administrationens indstilling med Økonomi- og personaleudvalgets anbefalinger.

Indstillingens punkt 1:

For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Claus Redder Madsen (F), Morten Scheelsbeck (C), Anette Fynbo Blem (T), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Undlod at stemme: Ingen.

Indstillingens punkt 2:

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Ingen.

Indstillingens punkt 3:

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Ingen.

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt.

Indstillingens punkt 2: Tiltrådt med Økonomi- og personaleudvalgets bemærkning.

Indstillingens punkt 3: Tiltrådt.

Socialdemokratiet ønskede følgende bemærkning tilføjet: Socialdemokratiet kan ikke støtte indstillingens punkt 1, da forhandlingsseminaret er placeret i weekenden 11.-13. september, hvor socialdemokratiet ikke kan deltage grundet årsmøde. Det er tredje år i træk, at administrationen planlægger denne weekend til forhandling, uagtet at vi tidligere har beskrevet nævnte udfordring i evaluering af tidligere budgetprocesser, og allerede i år har nævnt problemstillingen allerede inden planlægning af budgetprocessen for 2026.

Beslutning fra Økonomi- og personaleudvalget, 19. januar 2026, pkt. 8:

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at der tages stilling til spørgsmålet i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen.

Indstillingens punkt 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 og for byrådets budgetopfølgninger i 2026. Den kommende budgetlægning for 2027-2030 og økonomistyringen i 2026 tager udgangspunkt i rammerne fastsat af byrådet i Økonomiske politik og finansiel strategi. Her fremgår det, at:

Der arbejdes med en målsætning om et årligt anlægsniveau på ca. 80 mio. kr., hvilket er på niveau med Solrød Kommunes andel af den samlede anlægsramme.
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen i alle årene skal udgøre minimum 80 mio. kr.

Administrationen foreslår som noget nyt, at arbejdet med budgetlægningen påbegyndes tidligere end det har været tilfældet i de foregående års budgetlægning. Budgetprocessen har hidtil været påbegyndt med budgettemadagen ultimo juni, hvilket tidsmæssigt giver et begrænset politisk handlerum for at igangsætte analyser og tiltag med henblik på fx at opnå budgetforbedringer, hvis den økonomiske balance ikke udvikler sig som forventet i overslagsårene i det tidligere vedtagne budget. Administrationen anbefaler derfor en tidligere opstart af budgetprocessen med et budgetseminar ultimo april. Det giver mulighed for, at byrådet kan igangsætte tiltag og analyser, der kan behandles politisk i maj/juni og dermed indgå i materialet til budgetkonferencen i august og de efterfølgende politiske forhandlinger.

De centrale nedslagspunkter i tidsplanen fremgår nedenfor:

Forårsbudgetseminar den 27. april 2026 med følgende forslag til indhold:
- Præsentation af regnskabsresultatet for 2025 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 som baggrund for tekniske ændringer til budget 2027-2030
- Anlægsplan
- Status på 360°-analyser
- Fremlæggelse af befolkningsprognosen med fokus på udvikling i demografi, kapacitet og indtægtsgrundlag
- Status på udmøntning af budgetaftalen for 2026-2029
Fagudvalgsdrøftelser af budget 2027-2030 i maj/juni.
Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen på Byrådets Time den 22. juni 2026.
Budgetkonference fredag den 28. august 2026 med forelæggelse af administrationens tekniske budget og borgmesterens budgetforslag.
Borgmesterens budgetforslag sendes i høring i perioden fra den 31. august til den 9. september 2026.
1. behandling i Økonomi- og personaleudvalget og byrådet den 31. august 2026 og den 7. september 2026.
Forhandlingsseminar den 11.-13. september 2026.
2. behandling af budget 2027-2030 i Økonomi- og personaleudvalget den 28. september 2026 og endelig godkendelse af budget 2027-2030 i byrådet den 5. oktober 2026.

Der indgår i budgetaftalen for budget 2026-2029 en hensigtserklæring om at arbejde med 2-årige budgetaftaler. Administrationen vurderer, at 2-årige budgetaftaler forudsætter jævnlige statusmøder mellem aftaleparterne i forhold til den løbende udmøntning af budgetaftalen, ligesom en 2-årig budgetaftale forudsætter en aftale om, at budgetaftalen genforhandles imellem budgetaftaleparterne, hvis væsentlige forudsætninger om eksempelvis skøn på skat og tilskud/udligning ændrer sig i aftaleperioden.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Der indgår i tidsplanen vedrørende budgetlægningen 2027-2030 en høring i brugerbestyrelser og MED-organisation.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 og de politiske budgetopfølgninger i 2026. <div><h3>Indstilling</h3> Administrationen indstiller, at: <ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 godkendes.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det besluttes, om budgetaftalen for 2027 skal være 2-årig.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det godkendes, at budgetopfølgningen i 2026 foretages pr. 31. marts og 30. september 2026.</li></ol> <h3>Beslutning</h3> Socialdemokratiet stillede ændringsforslag til sagens punkt 1: (a) at forhandlingsseminaret flyttes til den 18.- 20. september, alternativt (b) at sagen udsættes. Ændringsforslaget blev bragt til afstemning. Ændringsforslag (a): Forhandlingsseminaret flyttes til den 18.-20. september. For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A). Imod stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Morten Scheelsbeck (C) og Anette Fynbo Blem (T). Undlod at stemme: Claus Redder Madsen (F), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V). Ændringsforslaget faldt. Ændringsforslag (b): Sagen udsættes. For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A). Imod stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Morten Scheelsbeck (C) og Anette Fynbo Blem (T). Undlod at stemme: Claus Redder Madsen (F), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V). Ændringsforslaget faldt. Byrådet stemte om administrationens indstilling med Økonomi- og personaleudvalgets anbefalinger. Indstillingens punkt 1: For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Claus Redder Madsen (F), Morten Scheelsbeck (C), Anette Fynbo Blem (T), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V). Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A). Undlod at stemme: Ingen. Indstillingens punkt 2: For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Claus Redder Madsen (F), Morten Scheelsbeck (C), Anette Fynbo Blem (T), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V), Nikolaj Schwartz (V), Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A). Imod stemte: Ingen. Undlod at stemme: Ingen. Indstillingens punkt 3: For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Christian Vang (L), Brian Mørch (Æ), Claus Redder Madsen (F), Morten Scheelsbeck (C), Anette Fynbo Blem (T), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V), Nikolaj Schwartz (V), Jonas Ring Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A). Imod stemte: Ingen. Undlod at stemme: Ingen. Indstillingens punkt 1: Tiltrådt.Indstillingens punkt 2: Tiltrådt med Økonomi- og personaleudvalgets bemærkning.Indstillingens punkt 3: Tiltrådt. Socialdemokratiet ønskede følgende bemærkning tilføjet: Socialdemokratiet kan ikke støtte indstillingens punkt 1, da forhandlingsseminaret er placeret i weekenden 11.-13. september, hvor socialdemokratiet ikke kan deltage grundet årsmøde. Det er tredje år i træk, at administrationen planlægger denne weekend til forhandling, uagtet at vi tidligere har beskrevet nævnte udfordring i evaluering af tidligere budgetprocesser, og allerede i år har nævnt problemstillingen allerede inden planlægning af budgetprocessen for 2026. Beslutning fra Økonomi- og personaleudvalget, 19. januar 2026, pkt. 8:Indstillingens punkt 1: Anbefales.Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at der tages stilling til spørgsmålet i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen.Indstillingens punkt 3: Anbefales. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Administrationen har udarbejdet et forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030 og for byrådets budgetopfølgninger i 2026. Den kommende budgetlægning for 2027-2030 og økonomistyringen i 2026 tager udgangspunkt i rammerne fastsat af byrådet i Økonomiske politik og finansiel strategi. Her fremgår det, at:<ul><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Der arbejdes med en målsætning om et årligt anlægsniveau på ca. 80 mio. kr., hvilket er på niveau med Solrød Kommunes andel af den samlede anlægsramme.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen i alle årene skal udgøre minimum 80 mio. kr.</li></ul> Administrationen foreslår som noget nyt, at arbejdet med budgetlægningen påbegyndes tidligere end det har været tilfældet i de foregående års budgetlægning. Budgetprocessen har hidtil været påbegyndt med budgettemadagen ultimo juni, hvilket tidsmæssigt giver et begrænset politisk handlerum for at igangsætte analyser og tiltag med henblik på fx at opnå budgetforbedringer, hvis den økonomiske balance ikke udvikler sig som forventet i overslagsårene i det tidligere vedtagne budget. Administrationen anbefaler derfor en tidligere opstart af budgetprocessen med et budgetseminar ultimo april. Det giver mulighed for, at byrådet kan igangsætte tiltag og analyser, der kan behandles politisk i maj/juni og dermed indgå i materialet til budgetkonferencen i august og de efterfølgende politiske forhandlinger.De centrale nedslagspunkter i tidsplanen fremgår nedenfor:<ul><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Forårsbudgetseminar den 27. april 2026 med følgende forslag til indhold:<ul><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Præsentation af regnskabsresultatet for 2025 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 som baggrund for tekniske ændringer til budget 2027-2030</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anlægsplan</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Status på 360°-analyser </li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fremlæggelse af befolkningsprognosen med fokus på udvikling i demografi, kapacitet og indtægtsgrundlag</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Status på udmøntning af budgetaftalen for 2026-2029</li></ul></li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fagudvalgsdrøftelser af budget 2027-2030 i maj/juni.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen på Byrådets Time den 22. juni 2026.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budgetkonference fredag den 28. august 2026 med forelæggelse af administrationens tekniske budget og borgmesterens budgetforslag.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Borgmesterens budgetforslag sendes i høring i perioden fra den 31. august til den 9. september 2026.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">1. behandling i Økonomi- og personaleudvalget og byrådet den 31. august 2026 og den 7. september 2026.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Forhandlingsseminar den 11.-13. september 2026.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">2. behandling af budget 2027-2030 i Økonomi- og personaleudvalget den 28. september 2026 og endelig godkendelse af budget 2027-2030 i byrådet den 5. oktober 2026.</li></ul> Der indgår i budgetaftalen for budget 2026-2029 en hensigtserklæring om at arbejde med 2-årige budgetaftaler. Administrationen vurderer, at 2-årige budgetaftaler forudsætter jævnlige statusmøder mellem aftaleparterne i forhold til den løbende udmøntning af budgetaftalen, ligesom en 2-årig budgetaftale forudsætter en aftale om, at budgetaftalen genforhandles imellem budgetaftaleparterne, hvis væsentlige forudsætninger om eksempelvis skøn på skat og tilskud/udligning ændrer sig i aftaleperioden. Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. <h3>Høring og inddragelse</h3> Der indgår i tidsplanen vedrørende budgetlægningen 2027-2030 en høring i brugerbestyrelser og MED-organisation. <h3>Finansiering</h3> <a name="_GoBack"></a>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <a name="_GoBack"></a>Byrådet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/b04166b9-1e17-4f56-a9c2-299d74262013"
 - DocumentId "b04166b9-1e17-4f56-a9c2-299d74262013"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-62-25"
Navn "Godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2027-2030 og budgetopfølgning i 2026"
Punktnummer "29"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030 til Byrådets godkendelse"
  - Id "bd409973-5502-40e7-a699-6c1ed0309cbe"
Documents null
Id "bf5a5b4d-e453-41ae-9238-eb405373d6e7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "de2dc61a-38c7-4025-adab-f59d0d277c29"
Number "29"
Sorting 14
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-62-25"
SourceId "6895"
Caption "Godkendelse af procedure og tidsplan for budget 2027-2030 og budgetopfølgning i 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items