Monrad
Helsingør

Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder

26/1429 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er et særligt område eller indsatser hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030.


Forslagene præsenteres for udvalget den 28. maj (junimødet).

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

 

Kultur- og Turismeudvalget skal på dette møde drøfte:

 

  • Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder
  • Håndtering af råderum
  • Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder

 

1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer

 

På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer.

De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug,

sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter,

langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere

med diagnoser, øgede regnmængder mm.

 

På udvalgets områder er der ikke egentlige strukturelle udfordringer med økonomiske konsekvenser.

 

2. Råderum

 

Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Kultur- og Turismeudvalget er måltallet 1,3 mio. kr. Råderummet skal findes via øgede indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum.

 

På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget.

 

Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).

 

For Kultur- og Turismeudvalgets område vil temaer, der vil kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum på 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget blive præsenteret på dette møde.

 

Der vil på fagudvalgets møde den 28. maj blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

3. Anlæg

 

På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje.

 

Der vil på fagudvalgets møde den 28. maj blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.

 

Administrationen gennemgår på mødet forslag, og udvalget drøfter og evt. prioriterer de fremlagte forslag.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetområde 309 har i 2027 et samlet budget på 81,6 mio. kr.

 

Ud af dette skal som udgangspunkt findes et råderum på 1,5 % svarende til ca. 1,3 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

 

  1. at udvalget beslutter, hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.

 

  1. at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på ca. 1,3 mio. kr.

 

  1. at udvalget beslutter, om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Hvis der på fagudvalgets område forventes økonomiske og/eller strukturelle udfordringer i budgetperioden, skal fagudvalget på deres møde drøfte disse udfordringer og hvordan de evt. kan håndteres udover at der skal findes et råderum. Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget til råderum svarende til 56,2 mio. kr. På mødet skal fagudvalget drøfte om der er et særligt område eller indsatser hvor udvalget ønsker bidraget til råderummet skal findes, samt om udvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker og hvilke. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen anlægsforslag og forslag til råderumskataloget til budget 2027-2030. </span></p><p><br><span>Forslagene præsenteres for udvalget den 28. maj (junimødet). </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet vedtog budgetprocessen for budget 2027-2030 den 17. december 2025. Som led i budgetprocessen skal fagudvalgene på deres udvalgsmøder i februar drøfte rammerne for udvalgets arbejde med budget 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kultur- og Turismeudvalget skal på dette møde drøfte: </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets områder</span></li><li><span>Håndtering af råderum </span></li><li><span>Eventuelle forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets områder </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Økonomiske og/eller strukturelle udfordringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>På nogle fagområder kan der være økonomiske og/eller strukturelle udfordringer. </span></p><p><span>De økonomiske udfordringer kan skyldes økonomiske prioriteringer, kortvarige merforbrug, </span></p><p><span>sæsonudsving mv. Hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlæggende karakter, </span></p><p><span>langtrækkende og blivende tendenser, som en fortsat stigende ældre befolkning, flere borgere</span></p><p><span>med diagnoser, øgede regnmængder mm.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På udvalgets områder er der ikke egentlige strukturelle udfordringer med økonomiske konsekvenser.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Råderum</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med budgetprocessen for budget 2027-2030 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct, af det samlede servicedriftsbudget til råderum. For Kultur- og Turismeudvalget er måltallet 1,3 mio. kr. Råderummet skal findes via øgede indtægter, traditionelle råderumsforslag og strategiske råderumsindsatser via analyser, reformerne og på øget digitalisering af administrationen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg, og om de har forslag til analyser eller indsatser der skal arbejdes med for at skabe råderum. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skaleres).</span></p><p><span> </span></p><p><span>For Kultur- og Turismeudvalgets område vil temaer, der vil kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum på 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget blive præsenteret på dette møde</span><span style=" font-style:italic;">.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde den 28. maj blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg </span></p><p><span> </span></p><p><span>På dette møde skal fagudvalget drøfte, om fagudvalget ønsker at fremsætte anlægsønsker til budget 2027-2030. Anlægsønsker kan eksempelvis være renovering af eksisterende bygninger og veje. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der vil på fagudvalgets møde den 28. maj blive givet en status på udarbejdelsen af eventuelle anlægsønsker som fagudvalget har igangsat på dette møde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen gennemgår på mødet forslag, og udvalget drøfter og evt. prioriterer de fremlagte forslag.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetområde 309 har i 2027 et samlet budget på 81,6 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af dette skal som udgangspunkt findes et råderum på 1,5 % svarende til ca. 1,3 mio. kr. </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret. </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller, </span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at </span><span>udvalget beslutter, hvordan udvalget vil håndtere økonomiske og/eller strukturelle udfordringer på udvalgets område.</span></li></ol><p><span> </span></p><ol start="2" type="1"><li><span>at</span><span> udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum svarende til udvalgets måltal på ca. 1,3 mio. kr.</span></li></ol><p><span> </span></p><ol start="3" type="1"><li style=" font-style:italic;"><span style=" font-style:normal;">at</span><span style="font-style:normal;"> udvalget beslutter, om udvalget ønsker at fremsætte anlægsforslag og hvilke.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/dbb7e320-a672-4433-bc65-b10d8955e592"
      • DocumentId "dbb7e320-a672-4433-bc65-b10d8955e592"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1429"
  • Navn "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "fc855598-a3b0-4341-b98a-fd06d54d81c3"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "afa5773c-9814-4b8d-b881-47dfbea163d9"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/1429"
    10. SourceId "61393"
    11. Caption "Beslutning: Rammer for budget 2027-2030 på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items