Struer

Budgetvejledning og rammeudmelding vedr. budget 2027-2030 (ØK)

00.30.02-Ø00-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den økonomiske styring i 2026, samt forslag til rammeudmelding for budget 2027-2030.

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetvejledningen godkendes,

at rammeudmeldingen jf. tabel 1 godkendes

Sagsfremstilling

Budgetvejledning

Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den overordnede styring af henholdsvis

processen for budgetopfølgning i 2026, og
processen for budgetlægningen vedr. 2027-2030.

Udkast til budgetvejledning er vedlagt som bilag 1, samt underbilag i form af bilag 2 vedr. inspiration til dialogmøder mellem politiske udvalg og CenterMED.

Rammeudmelding

I budgetaftalen for 2026-2029 besluttede forligskredsen, at der i budgetarbejdet frem mod budget 2027-2030 bl.a. skulle arbejdes med en reduktionsramme på 10 mio. kr. For at skabe råderum til politisk prioritering af reduktionsrammen til budget 2027 på 10 mio. kr. foreslås det at fordele 14,0 mio. kr. mellem udvalgene som arbejdsmål. Fordelingen sker på baggrund af udvalgenes budget til serviceudgifter jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1, Udvalg (1.000. kr.)	Budget 2027, serviceudgifter	Andel af serviceudgifter	Fordeling af ramme	Fordeling af arbejdsmål
Økonomiudvalget	208.050	18%	1.800	2.500
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	108.574	9%	900	1.300
Social- og arbejdsmarkedsudvalget	138.215	12%	1.200	1.700
Ældre- og sundhedsudvalget	293.016	25%	2.500	3.500
Kulturudvalget	38.132	3%	300	500
Børne- og uddannelsesudvalget	384.626	33%	3.300	4.600
Struer Kommune, total	1.170.613	100%	10.000	14.000

Som udgangspunkt fordeles reduktionsrammen i første omgang forholdsmæssigt mellem udvalgene. Samtidig åbnes for at Økonomiudvalget efterfølgende ville kunne ændre fordeling af rammen mellem udvalgene hvis fx:

Nationale forhold relateret til kommunens økonomi ændres (fx reformer eller finansiering)
Økonomiske nøgletal viser økonomiske potentialer på specifikke fagområder
Politiske prioriteringer taler herfor.

Udgangspunktet er, at udvidelser og reduktioner skal finansieres indenfor den udmeldte ramme til de politiske udvalg.

Beslutning

Godkendt.
Desuden skal benchmark indgå i budgetarbejdet.

Jesper Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den økonomiske styring i 2026, samt forslag til rammeudmelding for budget 2027-2030. </p></span> <h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetvejledningen godkendes,</p><p>at rammeudmeldingen jf. tabel 1 godkendes</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Budgetvejledning</strong></p><p>Administrationen har udarbejdet udkast til budgetvejledning til brug for den overordnede styring af henholdsvis </p><ul type="disc"><li>processen for budgetopfølgning i 2026, og</li><li>processen for budgetlægningen vedr. 2027-2030.</li></ul><p>Udkast til budgetvejledning er vedlagt som bilag 1, samt underbilag i form af bilag 2 vedr. inspiration til dialogmøder mellem politiske udvalg og CenterMED. </p><p><strong>Rammeudmelding</strong></p><p>I budgetaftalen for 2026-2029 besluttede forligskredsen, at der i budgetarbejdet frem mod budget 2027-2030 bl.a. skulle arbejdes med en reduktionsramme på 10 mio. kr. For at skabe råderum til politisk prioritering af reduktionsrammen til budget 2027 på 10 mio. kr. foreslås det at fordele 14,0 mio. kr. mellem udvalgene som arbejdsmål. Fordelingen sker på baggrund af udvalgenes budget til serviceudgifter jf. nedenstående tabel 1. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Tabel 1, Udvalg </strong><br><strong>(1.000. kr.)</strong></td><td><strong>Budget 2027, serviceudgifter</strong></td><td><strong>Andel af serviceudgifter</strong></td><td><strong>Fordeling af ramme</strong></td><td><strong>Fordeling af arbejdsmål</strong></td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>208.050</td><td>18%</td><td>1.800</td><td>2.500</td></tr><tr><td>Teknik-, miljø- og klimaudvalget</td><td>108.574</td><td>9%</td><td>900</td><td>1.300</td></tr><tr><td>Social- og arbejdsmarkedsudvalget</td><td>138.215</td><td>12%</td><td>1.200</td><td>1.700</td></tr><tr><td>Ældre- og sundhedsudvalget</td><td>293.016</td><td>25%</td><td>2.500</td><td>3.500</td></tr><tr><td>Kulturudvalget</td><td>38.132</td><td>3%</td><td>300</td><td>500</td></tr><tr><td>Børne- og uddannelsesudvalget</td><td>384.626</td><td>33%</td><td>3.300</td><td>4.600</td></tr><tr><td><strong>Struer Kommune, total</strong></td><td><strong>1.170.613</strong></td><td><strong>100%</strong></td><td><strong>10.000</strong></td><td><strong>14.000</strong></td></tr></tbody></table><p>Som udgangspunkt fordeles reduktionsrammen i første omgang forholdsmæssigt mellem udvalgene. Samtidig åbnes for at Økonomiudvalget efterfølgende ville kunne ændre fordeling af rammen mellem udvalgene hvis fx:</p><ul type="disc"><li>Nationale forhold relateret til kommunens økonomi ændres (fx reformer eller finansiering)</li><li>Økonomiske nøgletal viser økonomiske potentialer på specifikke fagområder</li><li>Politiske prioriteringer taler herfor.</li></ul><p>Udgangspunktet er, at udvidelser og reduktioner skal finansieres indenfor den udmeldte ramme til de politiske udvalg.</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.<br>Desuden skal benchmark indgå i budgetarbejdet.</p><p>Jesper Olesen deltog ikke i behandling af punktet.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/58878246-4f59-4a19-adee-d5e94f83ec3e"
  - DocumentId "58878246-4f59-4a19-adee-d5e94f83ec3e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.02-Ø00-3-25"
Navn "Budgetvejledning og rammeudmelding vedr. budget 2027-2030 (ØK)"
Punktnummer "1"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Budgetvejledning"
  - Id "cdd68754-436a-454b-b5a7-1838bfd1fd0f"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Inspiration til dialogmøder mellem politiske udvalg og CenterMED"
  - Id "0c489fc5-830e-46f2-8e63-26da7ffb8653"
Documents null
Id "b59b55c5-b4a4-4d28-aea3-a6ffbb1bfe15"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b5d35941-03b5-47c9-b6bb-2c0c017be6a1"
Number "1"
Sorting 1
IsOpen false
CaseNumber "00.30.02-Ø00-3-25"
SourceId null
Caption "Budgetvejledning og rammeudmelding vedr. budget 2027-2030 (ØK)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items