Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som forberedelse af den kommende budgetproces godkender den politiske tidsplan for budget 2027-2030.

Tidsplanen tager udgangspunkt i mødeplanerne over udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder i 2026.

Den aktuelt foreslåede tidsplan betyder, at Økonomiudvalget udmelder finansieringskrav og ramme for omprioriteringskataloget den 18. februar 2026, som fagudvalgene herefter begynder behandlingen af på møderne i marts.

På fagudvalgenes møder i marts 2026 vil der være fokus på præsentation af basisbudgettet.

På møderne i juni 2026 indstiller fagudvalgene deres budgetoplæg for 2027-2030 til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Der er reserveret tid til budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2026.

Budgetoplægget sendes i høring i perioden 23. juni – 27. august 2026. Høringsperioden er forlænget med 2 uger, i forhold til budgetprocessen 2026-2029. Høringsperiodens forlængelse sker bl.a. på anmodning fra medarbejdersiden i hovedudvalget.  

Høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning blive lagt i budgetmappen i Prepare, og blive vedlagt som bilag til budgettets 1. behandling.

I modsætning til de seneste år foreslår forvaltningen i 2026 ikke nogen 2. høringsperiode med kapacitetsforslag. Det er forvaltningens vurdering, at denne særlige proces ikke er nødvendig længere, vurderet ud fra den mere afdæmpede vækst i befolkningen de senere år, og dermed færre justeringer i størrelsen på de anlægsarbejder der skal modsvare allerseneste befolkningsprognoser (børne- og elevtalsprognoser).

Fredag den 28. august 2026 udsender direktionen sit budgetoplæg for 2027-2030.

Den 31. august 2026 er reserveret til budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetoplæg.

Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 2. september 2026.

Datoerne for budgetforhandlingerne er planlagt til torsdag/fredag den 17.-18. september, hvilket er en ændring i forhold til sidste år, hvor budgetforhandlingerne blev afholdt i weekenden 6. – 7. september.  Ved at fremrykke budgetforhandlingerne opnås som nævnt, at diverse MED-udvalg har bedre tid til, at mødes og udarbejde høringssvar. At lægge forhandlingerne torsdag/fredag fremfor i efterfølgende weekend, giver også kommunalbestyrelsesmedlemmerne mulighed for deltage i de politiske landsmøder, hvis disse som tidligere år, afholdes i weekenden.

Partiernes eventuelle ændringsforslag i forhold til budgetaftalen skal være indsendt senest den 25. september 2026 kl. 16.00.

2. behandlingen af budget 2027-2030 – budgetvedtagelsen – i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, finder sted den 7. oktober 2026. Nævnte møder indgår på nuværende tidspunkt ikke i mødeplanerne over udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder i 2026.

Den detaljerede tidsplan i udkast vedlægges som bilag.