Byrådet drøftede på deres strategiseminar i april 2025 strategiske råderumsindsatser. De indsatser der blev peget på i de fleste af arbejdsgrupperne var:

• Aktivering af civilsamfundet
• Opdateret bosætningsstrategi med henblik på at opnå flere indtægter til Helsingør Kommune
• Øget turisme, med henblik på flere indtægter til Helsingør Kommune

Det er alle tre indsatser, hvor en eventuel økonomisk effekt først vil opnås efter en længere årrække, og derfor kun i mindre grad kan bistå i opfyldelsen af råderumsmåltallet på 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet i 2027-2030. 

Ved siden af de strategiske råderumsindsatser, besluttede Byrådet, at der vil være behov for et traditionelt råderumskatalog eksempelvis vedr. mindreforbrug, ophør af opgaver, omlægninger, mindre analyser eller lignende.

KCL arbejdede til budget 2026-2029 med otte tværgående temaer til at skabe tværgående råderum. Af de otte tværgående temaer foreslår KCL, at der fortsat fokuseres på følgende to:

1. Digitalisering, herunder AI og velfærdteknologi.
2. Arealoptimering.

Derudover skal det tidligere tværgående tema om kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse, udbudspotentialer og mådehold have et fokus i det traditionelle arbejde med råderum. For de øvrige tværgående temaer vurderer Koncernledelsen, at det aktuelle, økonomiske potentiale blev indløst i forbindelse med budgettet for 2026-2029.

Arbejdet med strategiske råderumsindsatser

Byrådet og KCLs forslag til strategiske råderumsindsatser vil ikke give en økonomisk effekt til budget 2027 på 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet (56,2 mio. kr.), derfor foreslår administrationen, at der arbejdes med en kombinationsløsning, hvori de tværgående indsatser, som Byrådet og KCL pegede på, indgår. Men hvor der samtidigt arbejdes med at skabe råderum via det reformarbejde, der allerede pågår og ved at analysere udvalgte områder.

Det foreslås derfor, at der arbejdes videre med tre typer af råderumsindsatser til at skabe et råderum på 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet i de næste fire budgetår.

De tre råderumsindsatser er:

1. At skabe flere indtægter til Helsingør Kommune.
2. Analyser og et råderumsfokus i implementering af reformerne.
3. De traditionelle typer af råderumsforslag inkl. mindreforbrug og teknik.

Hvor punkt 1 og 2 er strategiske råderumsindsatser, er punkt 3 den traditionelle måde at identificere råderum på.

Nedenfor gennemgås de tre typer af råderumsindsatser.

Ad 1 Skabelse af flere indtægter

Byrådet var på strategiseminariet optaget af at opnå flere indtægter til Helsingør Kommune. Her fokuserede de særligt på:

• Strategisk bosætning
• Øget turisme
• Øget erhverv

For at kunne arbejde strategisk med bosætning, vil der blive startet et analysearbejde op med fokus på befolkningsprognosens præcision og hvilken bosætning der skal fokuseres på. Hvis der ikke sker en øget bosætning, vil det medføre en indtægtsnedgang. Derfor vil der være et fokus på, hvilken bosætning der skal til for at skatteindtægterne øges. Dette projekt startes op hen over vinteren og vil have et nedslagspunkt til strategiseminariet. Målet er at beslutte en ny bosætningsstrategi medio 2027.

Analysen af hvordan turisme og erhverv kan øges skal være en prioriteret opgave igennem hele den kommende byrådsperiode, men de store effekter vil formodentligt være mere langsigtede.

En yderligere vinkel på at skaffe flere indtægter eksempelvis flere skatteindtægter, kunne være, at flere personer kommer i ordinær beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Dette fokus vil med fordel kunne kobles sammen med implementeringen af beskæftigelsesreformen. 

Arbejdet med at skabe øgede indtægter tager tid før det giver effekt, derfor forventes dette arbejde ikke at bidrage i særlig høj grad til råderummet i budgetperioden. Derudover er det usikkert i hvor høj en grad, det vil påvirke servicedriftsudgifterne. Det betyder, at denne indsats kun i mindre grad vil medvirke til at give rum til andre servicedriftsudgifter.

Ad 2 Analyser og et råderumsfokus i implementering af reformerne

Råderumsfokus i implementering af reformerne

Der pågår i disse år et stort arbejde med at implementere reformer på en række af de store velfærdsområder. Med reformerne omlægges indsatser og arbejdsgange mv. I dette arbejde vil det generelt være naturligt i reformimplementeringen at have et udvidet fokus på forebyggelse samtidigt med at gøre det mest økonomiske effektive, samtidigt med at borgeren opnår de tilbud, der er hensigten.

Analyser af fagområder

Der er løbende et fokus på at optimere arbejdsgange og leverancerne til borgerne og minimerer tiden til administration, men der kan ved en mere fokuseret og tidskrævende indsats formodentligt opnås et større råderum end det, der findes i det daglige arbejde. Derfor foreslås det, at koncernledelsen identificerer og udvælger en række områder, der analyseres hen over de næste fire år med henblik på at skabe strategiske råderum.

Tre af de fokusområder/analyser, som koncernledelsen vil have fokus på udover det ovenstående arbejde, er

• Digitalisering, herunder AI og velfærdteknologi.
• Arealoptimering, bedre udnyttelse af de kommunale kvadratmeter
• Civilsamfundet understøttelse af den kommunale opgaveløsning

Der kan med et større fokus på en øget digitalisering herunder øget brug af AI og velfærdsteknologi kunne opnås et større råderum. Eksempelvis ved at minimere tiden på administration og frigive flere ressourcer til opgaveløsning med borgerne.

Der er i budget 2026-2029 indarbejdet effektiviseringer og besparelser som følge af arealoptimering. Det vurderes dog, at der fortsat vil kunne findes mere råderum her, men der skal dog ligeledes arbejdes med at opnå de allerede indarbejdede effektiviseringer og besparelser. Indsatsen skal også ses i sammenhæng med vedligeholdelsesefterslæbet på kommunale ejendomme.

Byrådet havde i deres drøftelse af strategiske råderumsindsatser et stort fokus på aktivering af civilsamfundet som understøttelse af den kommunale opgavevaretagelse. Det kunne eksempelvis være at tænke ind i at understøtte de frivillige idrætsforeninger (eksempelvis med medfinansiering af trænere for en periode) således, at de er der og kan rumme ensomme unge eller unge med skolevægring eller lignende.

Ad 3 Traditionelle råderumsforslag

Sideløbende med de ovenstående strategiske indsatsområder vil der være behov for en vis mængde råderumsforslag a la de nuværende typer af råderumsforslag, som består af både effektiviseringer, omlægninger og serviceforringelser. Til budget 2026 blev der indarbejdet forslag i form af mindreforbrug, effektiviseringer og omlægninger for ca. 17 mio. kr. Der vil altid være en vis mængde af mindreforbrug og effektiviseringer, der kan lægges frem som råderum. Ligesom der kan være tilbud som administrationen ikke finder at have effekt for borgerne, som vil kunne forslås nedlagt eller omlagt.