Monrad
Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.01.00-Ø00-1-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,164 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 0,850 mio. kr. på Familie-området og 2,314 mio. kr. på Skole- og dagtilbudsområdet. 

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget. 

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner. 

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2025, 30. juni 2025 og 30. september 2025. 

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,164 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindre forbruget skyldes:

  • Mindre forbrug på Misbrug på 700.000 kr. 
  • Mindre forbrug på specialkørsel på 2 mio. kr. (se notat fra NT)
  • Mindre forbrug på STU-elever på 314.000 kr. grundet tilbagebetaling fra CKU Himmerland.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. 

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

  • at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,164 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 0,850 mio. kr. på Familie-området og 2,314 mio. kr. på Skole- og dagtilbudsområdet. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget. </p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner. </p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2025, 30. juni 2025 og 30. september 2025. </p><p>Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 3,164 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. </p><p>Mindre forbruget skyldes:</p><ul><li>Mindre forbrug på Misbrug på 700.000 kr. </li><li>Mindre forbrug på specialkørsel på 2 mio. kr. (se notat fra NT)</li><li>Mindre forbrug på STU-elever på 314.000 kr. grundet tilbagebetaling fra CKU Himmerland.</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstillingen.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 forelægges alene Børne- og Familieudvalget og fremsendes ikke videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. </p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7c5efc73-11ca-4166-a178-2448d6653d9e"
      • DocumentId "7c5efc73-11ca-4166-a178-2448d6653d9e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.01.00-Ø00-1-24"
  • Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Børne- og Familieudvalget"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Familieafdelingen, opfølgning pr. 30. november 2025"
      • Id "9ddb8c55-0e25-4392-bd59-d64d7abe9cb8"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Skole- og Dagtilbud, opfølgning pr. 30. november 2025"
      • Id "0f127852-d136-47f5-ac98-0b468f2c9e6d"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat vedr. Flex25 udbudseffekt i Vesthimmerlands Kommune"
      • Id "c54e6f36-a256-4c92-acfb-39658c780bef"
  • Documents null
  • Id "24a72b19-99b2-45ba-a1b9-65b6c356b888"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "10bec0cd-5f0e-414e-a748-5a415b46ad47"
  • Number "12"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.01.00-Ø00-1-24"
  • SourceId null
  • Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Børne- og Familieudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items