På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr., er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

• Politikområde 7, Familie og unge
• Politikområde 14, Psykiatri og handicap
• Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025:

Der forventes i 2025 et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 3,2 mio. kr., svarende til 3,1 pct. af budgettet. I budgetrevisionen pr. 30. juni var forventningen et merforbrug på 8,8 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr., hvilket reducerede det forventede merforbrug til 2,8 mio.

Udgifterne til specialundervisning er stigende fra 2024 til 2025 og de stigende udgifter i 2025 skyldes primært en væsentlig tilgang af elever til specialskoler visiteret i 2024. I 2025 er der fuld økonomisk effekt vedr. de elever, der startede i specialundervisningstilbud i løbet af 2024, eller først har fået plads i 2025.

I de forventede udgifter i 2025 er der indregnet udgifter til løn, materialer og inventar (møbler) i forbindelse med det nye specialgruppetilbud i Villaen ved Humlebæk Skole.

Der er ikke indregnet udgifter til ombygning af Villaen samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskontor for dagtilbudsområdet. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 10. september orienteret om, at de samlede udgifter til at udføre opgaven med etablering af det nye Gruppeordningstilbud i Villaen samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskontor for dagtilbudsområdet blev estimeret til at blive mellem 0,8 og 1 mio. kr. Udvalget godkendte, at udgifterne skulle søges finansieret indenfor specialundervisningsbudgettet, men at det skulle tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september, hvis det viste sig, at finansieringen ikke kan ske indenfor specialundervisningsbudgettet. Som følge af det forventede merforbrug på specialundervisningsområdet, kan udgiften ikke finansieres heraf, hvilket også fremgår af budgetrevisionen pr. 30. september.  Når det endelige beløb til etablering kendes, vil der derfor blive forelagt en sag til politisk behandling med henblik på finansiering via anlægsreserven.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for området.

Status for de udgiftsdæmpende tiltag fremgår af bilag 1.

Budgetforlig 2026-2029

Der investeres 6,6 mio. kr. over budgetperioden til at styrke PPR bl.a. gennem åben

anonym rådgivning på skolerne til forældre, supervision af pædagogisk personale, nye

indsatser for børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt

kompetenceudvikling af pædagogisk personale (1,650 mio. kr. årligt).

Det forventes, at det vil reducere udgifterne til specialundervisning med 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 2,750 mio. kr. fra og med 2029.

Der investeres yderligere knap 12 mio. kr. til co-teaching over perioden med henblik på at styrke elevernes trivsel og skabe øget kvalitet i undervisningen. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i de følgende år. Det forventes, at en styrkelse af co-teaching på sigt vil kunne bidrage til fastholde flere elever i almenområdet og dermed reducere udgifterne til specialundervisning.

Pres på kapaciteten

Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat er vedvarende store udfordringer med at finde specialtilbud til allerede visiterede elever. Nogle af disse elever er fortsat i folkeskolen, mens andre modtager enkeltmandsundervisning.

Administrationen har afsøgt muligheder både i omkringliggende kommuner, men også kommuner længere væk, og tilbagemeldingen er den samme: ”Der er ikke ledige pladser, og ventelisterne er lange”. 

Situationen gør, at der er behov for at afsøge alternative lokale tiltag for de elever, der afventer et specialtilbud. Derfor er administrationen i gang med at kigge på løsninger indenfor egne tilbud for, at eleverne ikke får det værre, og så egne ressourcer udnyttes bedst muligt, og der skabes bæredygtige løsninger tæt på elevernes nærmiljø.

Aktuelt er følgende tilbud foretaget/igangsat:

• Specialpladser på Møllevejen skole. Her er der midlertidigt omlagt behandlingspladser til specialpladser til seks elever på Møllevejen Skole, som vil profitere af den pædagogiske profil og de faglige kompetencer, som eksisterer på Møllevejen. Disse elever er startet til skolestart i august 2025.

• Gruppetilbud Humlebæk Skole. Fem elever er startet og yderligere to elever er netop tilbudt plads. Tilbuddet er etableret og har haft opstart med elever i uge 43. Grundet forsinkelse af etableringen af fysiske rammer i Villaen ved Humlebæk Skole, er der etableret en alternativ midlertidig løsning i overgangsperioden. Denne midlertidige løsning foregår på Planteavlsstationen i Humlebæk. Tilbuddet på Humlebæk Skole er tænkt som en varig løsning.

• Som midlertidig løsning er der etableret et enkeltmandsundervisningstilbud i Specialbørnehaven til en børnehaveklasseelev. Der afdækkes fortsat muligheder for specialskoletilbud.

• 3. klasse elever. Der er en proces i gang med at udvide eksisterende specialtilbud på Kokkedal Skole, hvor der forventes opstart for de tre elever 1.12.2025

Der arbejdes desuden med kvalificering og udbygning af den interne tilbudsvifte for i højere grad at kunne imødekomme det stigende behov for specialundervisning samt nedbringe udgifterne til specialundervisning.

Det er administrationens vurdering, at udviklingen i form af færre eksterne kommunale specialskoletilbud vil fortsætte, da flere og flere kommuner arbejder med at integrere deres specialtilbud på almenområdet og derfor lukker specialskoler ned og/eller reserverer deres pladser til egne elever og lukker for tilgang fra andre kommuner.

Som oplyst på budgetseminaret, vil administrationen i forlængelse af arbejdet med model for ny ressourcetildelingsmodel for skolerne, udarbejde en strategi for et bæredygtigt almenområde, der kan rumme de børn, vi har, og den mangfoldighed, de repræsenterer.

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiudvalget.