Odsherred

Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

00.30.00-Ø00-22-931171 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der i 2026 prioriteres 6,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger i Odsherred?

Opsummering

Økonomiudvalget skal godkende prioriteringen af 6,4 mio. kr. i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger i Odsherred. Midlerne skal bl.a. bruges til indretning af kontorfaciliteter, modernisering af Asnæs Bibliotek og renovering af hallerne i Nykøbing. I 2027 vil puljen stige til 26,4 mio. kr. på grund af overførsler fra 2026.

Fordele

Forbedring af kontorfaciliteter til eventuel samling af Center for Børn, Unge og Familier
Modernisering af Asnæs Bibliotek for at løse indeklima-problemer
Renovering af idræts- og svømmehal i Nykøbing for at forbedre faciliteterne

Ulemper

Midlerne til kontorfaciliteter kan blive spildt, hvis samlingen af Center for Børn, Unge og Familier ikke gennemføres
Uforudsete udgifter kan føre til manglende midler til andre nødvendige vedligeholdelsesopgaver
Forprojekter kan anbefale yderligere udgiftsbærende opgaver, som ikke er budgetteret

Emneord

Økonomi
Børn
Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende, at de 6,4 mio. kr., der er afsat i 2026 til vedligeholdelse af kommunens bygninger, anvendes til de foreslåede formål, ud fra besluttede principper for prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Sagens opståen

Der er i budgettet afsat 16,4 mio. kr. i 2026 til at vedligeholde kommunale bygninger ud fra en prioritering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i sidste års prioritering af midler og forslag til disponering der rakte ud over budget 2025 er der udarbejdet forslag til prioritering af frigjorte midler for budget 2026 samt der er udarbejdet forslag til disponering af midler der rækker ud over 2026.

Det skal bemærkes at det er besluttet i budgetforlig for 2026-2029, at overføre 10 mio. kr. af puljen fra 2026 til 2027. Det betyder at puljen i 2026 er på 6,4 mio. kr. men den i 2027 er på 26,4 mio. kr.

Administrationen foreslår, at det for nuværende er nedenstående opgaver og budgetter, der bliver prioriteret udført og anvendt:

Lokation	Opgave	2026	2027	2028	2029
Vesterlyngvej 8	Indretning af af kontorfaciliteter i ubenyttet areal på den ene fløjs 1. sal. De ekstra faciliteter skal bruges til placering af en eventuel samling af Center for Børn, Unge og Familier fælles administration, hvis samling besluttes. Hvis samlingen ikke gennemføres, omprioriteres midlerne til andre opgaver.	2.000
Asnæs Bibliotek	Som supplement til forestående modernisering af Asnæs Bibliotek. I forbindelse med tidligere konterede indeklima problemer er der udarbejdet en rapport der belyser at nuværende ventilationsanlæg ikke virker mere. Ved nærmere undersøgelse, er det konstateret at anlæggende er af en alder, hvor det ikke kan lade sig gøre at fremskaffe reservedele, samt at anlæggende ikke er energimæssigt tidssvarende. Samtidigt er det konstateret at CTS styringen aldrig er færdiglavet, hvilket anbefales at blive gjort for bedre drift af bygningen.	1.500
Vangen 1	Færdiggørelse af arbejde opstartet i 2025 for opgradering af værksted, der benyttes af Vestsjællands brandvæsen til reparation og service af kommunens biler. Manglende arbejde omhandler epoxybehandling af gulv for støvbinding og mulighed for rengøring.	500
Egebjerg skole	Overført fra 2025, da midler blev omplaceret. Forprojekt: Total gennemgang af rådgivende ingeniør af bygningsstand.	600
Egebjerg skole	Udbedring af tiltag, der er identificeret i forprojekt.			12.000	5.000
Asnæs skole	Overført fra 2025 da midler blev omplaceret. Forprojekt: Total gennemgang af rådgivende ingeniør af bygningsstand.	600
Asnæs skole	Udskiftning af tag på blok A, B, C, D. Udbedring af andre tiltag, der er identificeret i forprojekt.		8.000	9.000
Hallerne i Nykøbing	Renovering af facader på hallerne i Nykøbing: Idrætshal: Udskiftning af eternitfacader samt nedbrudte adgangsdøre på. Svømmehal: Udskiftning af træbeklædning og inddækninger på runddeller. Reparation tagrender og følgeskader på facader.	800
Øvrigt	Uforudsete udgifter, alle projekter	400
I alt		6.400	8.000	21.000	5.000
I alt

Beløb i hele 1.000 kr.

Det foreslås at Ejendomme selv fordeler eventuelt overskud fra de prioriterede opgaver til at udføre mindre akut opståede opgaver.

Budgetudgifter forbundet med indsigt fra et forprojekt er for nuværende anslået, da vi ikke ved, hvilke udgiftsbærende opgaver som forprojektet anbefaler udført.

Prioriteringer og af restbudget og eventuelle tilpasninger i overslags årene skal godkendes af Økonomiudvalget ved indgang til et nyt budget år

Lovgrundlag

---

Økonomiske konsekvenser

Puljen på 6,4 mio. kr. er afsat på anlæg og er frigivet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

Godkende foreslåede prioritering

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende, at de 6,4 mio. kr., der er afsat i 2026 til vedligeholdelse af kommunens bygninger, anvendes til de foreslåede formål, ud fra besluttede principper for prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. </p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i budgettet afsat 16,4 mio. kr. i 2026 til at vedligeholde kommunale bygninger ud fra en prioritering i Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Med udgangspunkt i sidste års prioritering af midler og forslag til disponering der rakte ud over budget 2025 er der udarbejdet forslag til prioritering af frigjorte midler for budget 2026 samt der er udarbejdet forslag til disponering af midler der rækker ud over 2026. </p><p>Det skal bemærkes at det er besluttet i budgetforlig for 2026-2029, at overføre 10 mio. kr. af puljen fra 2026 til 2027. Det betyder at puljen i 2026 er på 6,4 mio. kr. men den i 2027 er på 26,4 mio. kr.</p><p>Administrationen foreslår, at det for nuværende er nedenstående opgaver og budgetter, der bliver prioriteret udført og anvendt:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Lokation</strong></td><td><strong>Opgave</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong> 2029</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p> </p><p>Vesterlyngvej 8</p></td><td>Indretning af af kontorfaciliteter i ubenyttet areal på den ene fløjs 1. sal. De ekstra faciliteter skal bruges til placering af en eventuel samling af Center for Børn, Unge og Familier fælles administration, hvis samling besluttes. Hvis samlingen ikke gennemføres, omprioriteres midlerne til andre opgaver. </td><td>2.000</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Asnæs Bibliotek</td><td><p>Som supplement til forestående modernisering af Asnæs Bibliotek.</p><p>I forbindelse med tidligere konterede indeklima problemer er der udarbejdet en rapport der belyser at nuværende ventilationsanlæg ikke virker mere. Ved nærmere undersøgelse, er det konstateret at anlæggende er af en alder, hvor det ikke kan lade sig gøre at fremskaffe reservedele, samt at anlæggende ikke er energimæssigt tidssvarende. Samtidigt er det konstateret at CTS styringen aldrig er færdiglavet, hvilket anbefales at blive gjort for bedre drift af bygningen. </p></td><td>1.500</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Vangen 1</td><td><p>Færdiggørelse af arbejde opstartet i 2025 for opgradering af værksted, der benyttes af Vestsjællands brandvæsen til reparation og service af kommunens biler. Manglende arbejde omhandler epoxybehandling af gulv for støvbinding og mulighed for rengøring. </p></td><td>500</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Egebjerg skole</td><td><p>Overført fra 2025, da midler blev omplaceret.</p><p>Forprojekt: Total gennemgang af rådgivende ingeniør af bygningsstand.</p></td><td>600</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Egebjerg skole</td><td>Udbedring af tiltag, der er identificeret i forprojekt.</td><td> </td><td> </td><td>12.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td>Asnæs skole</td><td><p>Overført fra 2025 da midler blev omplaceret.</p><p>Forprojekt: Total gennemgang af rådgivende ingeniør af bygningsstand.</p></td><td>600</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Asnæs skole</td><td><p>Udskiftning af tag på blok A, B, C, D.</p><p>Udbedring af andre tiltag, der er identificeret i forprojekt.</p></td><td> </td><td>8.000</td><td>9.000</td><td> </td></tr><tr><td>Hallerne i Nykøbing</td><td><p>Renovering af facader på hallerne i Nykøbing:</p><p>Idrætshal: Udskiftning af eternitfacader samt nedbrudte adgangsdøre på.</p><p>Svømmehal: Udskiftning af træbeklædning og inddækninger på runddeller. Reparation tagrender og følgeskader på facader.</p></td><td>800</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Øvrigt</td><td><p>Uforudsete udgifter, alle projekter</p></td><td>400</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><p> </p></td><td><strong>6.400</strong></td><td><strong>8.000</strong></td><td><strong>21.000</strong></td><td><strong>5.000</strong></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><p> </p></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Beløb i hele 1.000 kr.</p><p>Det foreslås at Ejendomme selv fordeler eventuelt overskud fra de prioriterede opgaver til at udføre mindre akut opståede opgaver.</p><p>Budgetudgifter forbundet med indsigt fra et forprojekt er for nuværende anslået, da vi ikke ved, hvilke udgiftsbærende opgaver som forprojektet anbefaler udført.</p><p>Prioriteringer og af restbudget og eventuelle tilpasninger i overslags årene skal godkendes af Økonomiudvalget ved indgang til et nyt budget år</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Puljen på 6,4 mio. kr. er afsat på anlæg og er frigivet.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:</p><ol><li>Godkende foreslåede prioritering</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/30664eda-9ebd-4de6-81f9-75bdb443fe35"
  - DocumentId "30664eda-9ebd-4de6-81f9-75bdb443fe35"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-22-931171"
Navn "Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger."
Punktnummer "11"
Bilag 0 items
Documents null
Id "f1286e00-d56b-407c-a2be-37ae659449c3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "90829a82-56b2-4bda-ab93-f9f0dab0ee85"
Number "11"
Sorting 11
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-Ø00-22-931171"
SourceId null
Caption "Prioritering af anlægsmidler i 2026 til vedligeholdelse af kommunale bygninger."
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items