På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

•         Politikområde 7, Familie og unge

•         Politikområde 14, Psykiatri og handicap

•         Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og oktober/november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2025 pr. ultimo september:
 

* Budgettet er inkl. ansøgte korrektioner til budgetrevisionen
**5,5 mio. kr. af overskridelsen i 2025 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus’ merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028.

Prognosen for 2025

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 10,6 mio. kr., svarende til 2,1 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 8,5 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 5,5 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 3,0 mio. kr. samt balance for Familiebehandlingsteamet.

Det er særligt udgifter til støttende indsatser, der er stigende. Dette hænger blandt andet sammen med, at stigningen i underretninger om bekymringer for et barns trivsel og udvikling er fortsat i 2025. Der er i 2025 således sket en øget tilgang af sager, hvor der ydes familiebehandling, behandlings- og specialundervisningstilbud, hjemmepasning samt tidligt forebyggende indsatser. Endvidere er der en stigning i sager, hvor der er mistanke om overgreb, der visiteres til Børnehus Hovedstaden.
På anbringelsesområdet ses der et fald i såvel udgifterne som i enhedspriserne i forhold til 2024.
I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 0,8 mio. kr.

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på Lindegården på 0,9 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet på 2,4 mio. kr. samt et merforbrug på Byvejen på 0,5 mio. kr. (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling).

På myndighedsområdet er det primært udgifterne til botilbud der stiger. Opnormering af medarbejdere og investeringer i PLUS-tilbuddet forventes at give et merforbrug i 2025, inden der i 2026 forventes at kunne sikres økonomisk balance eller realiseres besparelser.
I prognosen er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 1,4 mio. kr.

Der er for begge områder igangsat en række indsatser for at nedbringe merforbruget, som der redegøres for i de vedlagte bilag, der også indeholder udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at sikre budgetoverholdelse på de specialiserede socialområder i 2025. På den baggrund foreslås det i budgetrevisionssagen (jf. pkt. 3 Godkendelse af Budgetrevision pr. 30. september 2025), at budgettet på disse områder hæves med samlet set 10 mio. kr. i 2025. Midlerne fordeles med 5 mio. kr. til hvert af politikområderne 7 og 14.

Det skal bemærkes, at der ved årets første budgetrevision også blev givet tillægsbevillinger til det specialiserede socialområde for børn og unge (politikområde 7) på 8 mio. kr. og det specialiserede socialområde for voksne (politikområde 14) på 6 mio. kr.

Sagen giver som udgangspunkt ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiudvalget.

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. september 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. september 2025