Hillerød

Budget 2026 - ombrudt efter ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026

24/14662 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Oversigt ændringer i styrelsesvedtægt

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende ombrydning af budget 2026 så det svarer til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune 2026-2029.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunens principper for økonomistyring skal godkende budget 2026 opdelt efter den nye styrelsesvedtægt, som blev godkendt den 10. december 2025. Ombrydningen til den nye udvalgsstruktur er udgiftsneutral, idet der alen er tale om omplacering af allerede bevilgende budgetrammer fra et udvalg til et nyt udvalg jf. den nye udvalgsstruktur. I tabel 1 nedenfor er den nye udvalgsstruktur fremhævet med fed skrift mens de nedlagte udvalg er anført i kursiv.

I tabel 1 nedenfor fremgår det korrigerede nettodriftsbudget for 2026 før og efter ombrydning.

Tabel 1: Udvalgsopdelt nettodriftsbudget for 2026 i 1000 kr.

Udvalgsnavn	Oprindelig ramme	Ændring	Ny ramme
Økonomiudvalg	1.396.571	-725.398	671.173
Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget	98.520	-98.520
Plan og Byudviklingsudvalget	0	1.075	1.075
Trafik og Mobilitetsudvalget	0	97.445	97.445
Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	0	775.257	775.257
Børn, Familie og Ungeudvalget	1.267.014	-1.267.014
Børn og Familieudvalget		1.220.132	1.220.132
Natur, Miljø og Klimaudvalget	16.463	-3.277	13.186
Omsorg og Livskraftsudvalget	1.218.281	-1.218.281
Ældre, Social og Sundhedsudvalget		1.218.278	1.218.278
Idræt og Sundhedsudvalget	49.300	-49.300
Kultur- og Fritidsudvalget	44.655	-44.655
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget		94.258	94.258
Folkeoplysningsudvalget	6.003	0	6.003
I alt driftsudgifter	4.096.807	0	4.096.807

Under de enkelte fagudvalg er udvalgets rammebudget yderligere opdelt på aktivitetsområder, som ifølge principper for økonomistyring svarer til bevillingsniveauet i det vedtagne budget. I forbindelse med ombrydning foreslås oprettet to nye aktivitetsområder (hhv. Erhverv og Uddannelse og Trafik og Mobilitet) samt nedlagt et aktivitetsområde (Idræt- og Sundhed). Budgetramme vedr. Idræt er efter ombrydning overført til aktivitetsområde 45. Kultur, Idræt og Lokalsamfund, så det omfatter udvalgets samlede budgetramme.

I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede nettodriftsbudget opdelt på aktivitetsområde og udvalgsrelation:

Tabel 2: Aktivitetsopdelt nettodriftsbudget for 2026 i 1000 kr.

Aktivitetsområde	Oprindelig ramme	Ændring	Ny ramme	Udvalg
11. Administration	479.136	-11.198	467.938	ØU
12. Ejendomme	147.499	0	147.499	ØU
13. Rengøring	52.459	0	52.459	ØU
23. Kirkegårde	3.277	0	3.277	ØU
28. By og Miljø	98.520	-97.445	1.075	PBU
21. Natur, Miljø og Klima	13.186	0	13.186	NMK
50. Trafik og Mobilitet		97.445	97.445	TMU
32. Specialiseret voksenområde	381.808	0	381.808	ÆSS
35. Sundhed	323.728	-3	323.725	ÆSS
34. Ældre	512.745	0	512.745	ÆSS
31. Beskæftigelsesindsats	31.378	0	31.378	EUU
33. Forsørgelsesydelser	686.099	0	686.099	EUU
38. Erhverv og Uddannelse		57.780	57.780	EUU
41. Dagtilbud børn	316.576	0	316.576	BFU
42. Skoler	618.612	54.670	673.282	BFU
43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet	6.050	0	6.050	BFU
44. Familier	325.776	-101.552	224.224	BFU
Idræt og Sundhed (udgår)	49.300	-49.300	0
45. Kultur, Idræt og Lokalsamfund	44.655	49.603	94.258	KIL
46. Folkeoplysning	6.003	0	6.003	FOU
I alt driftsudgifter	4.096.807	0	4.096.807

Såfremt der efterfølgende måtte opstå behov for justering af budgetrammerne afledt af styrelsesvedtægten, vil dette kunne ske i de kommende budgetopfølgninger i 2026.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men har ingen likviditetsvirkning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende ombrydning af budget 2026 så det svarer til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune 2026-2029.</div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Formålet med denne sag er at Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunens principper for økonomistyring skal godkende budget 2026 opdelt efter den nye styrelsesvedtægt, som blev godkendt den 10. december 2025. Ombrydningen til den nye udvalgsstruktur er udgiftsneutral, idet der alen er tale om omplacering af allerede bevilgende budgetrammer fra et udvalg til et nyt udvalg jf. den nye udvalgsstruktur. I tabel 1 nedenfor er den nye udvalgsstruktur fremhævet med fed skrift mens de nedlagte udvalg er anført i kursiv. I tabel 1 nedenfor fremgår det korrigerede nettodriftsbudget for 2026 før og efter ombrydning. Tabel 1: Udvalgsopdelt nettodriftsbudget for 2026 i 1000 kr.<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Udvalgsnavn</td><td>Oprindelig ramme</td><td>Ændring</td><td>Ny ramme</td></tr><tr><td>Økonomiudvalg</td><td>1.396.571</td><td>-725.398</td><td>671.173</td></tr><tr><td>Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget</td><td>98.520</td><td>-98.520</td><td> </td></tr><tr><td>Plan og Byudviklingsudvalget</td><td>0</td><td>1.075</td><td>1.075</td></tr><tr><td>Trafik og Mobilitetsudvalget</td><td>0</td><td>97.445</td><td>97.445</td></tr><tr><td>Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</td><td>0</td><td>775.257</td><td>775.257</td></tr><tr><td>Børn, Familie og Ungeudvalget</td><td>1.267.014</td><td>-1.267.014</td><td> </td></tr><tr><td>Børn og Familieudvalget</td><td> </td><td>1.220.132</td><td>1.220.132</td></tr><tr><td>Natur, Miljø og Klimaudvalget</td><td>16.463</td><td>-3.277</td><td>13.186</td></tr><tr><td>Omsorg og Livskraftsudvalget</td><td>1.218.281</td><td>-1.218.281</td><td> </td></tr><tr><td>Ældre, Social og Sundhedsudvalget</td><td> </td><td>1.218.278</td><td>1.218.278</td></tr><tr><td>Idræt og Sundhedsudvalget</td><td>49.300</td><td>-49.300</td><td> </td></tr><tr><td>Kultur- og Fritidsudvalget</td><td>44.655</td><td>-44.655</td><td> </td></tr><tr><td>Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget</td><td> </td><td>94.258</td><td>94.258</td></tr><tr><td>Folkeoplysningsudvalget</td><td>6.003</td><td>0</td><td>6.003</td></tr><tr><td>I alt driftsudgifter</td><td>4.096.807</td><td>0</td><td>4.096.807</td></tr></table> Under de enkelte fagudvalg er udvalgets rammebudget yderligere opdelt på aktivitetsområder, som ifølge principper for økonomistyring svarer til bevillingsniveauet i det vedtagne budget. I forbindelse med ombrydning foreslås oprettet to nye aktivitetsområder (hhv. Erhverv og Uddannelse og Trafik og Mobilitet) samt nedlagt et aktivitetsområde (Idræt- og Sundhed). Budgetramme vedr. Idræt er efter ombrydning overført til aktivitetsområde 45. Kultur, Idræt og Lokalsamfund, så det omfatter udvalgets samlede budgetramme. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede nettodriftsbudget opdelt på aktivitetsområde og udvalgsrelation: Tabel 2: Aktivitetsopdelt nettodriftsbudget for 2026 i 1000 kr.<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Aktivitetsområde</td><td>Oprindelig ramme</td><td>Ændring</td><td>Ny ramme</td><td>Udvalg</td></tr><tr><td>11. Administration</td><td>479.136</td><td>-11.198</td><td>467.938</td><td>ØU</td></tr><tr><td>12. Ejendomme</td><td>147.499</td><td>0</td><td>147.499</td><td>ØU</td></tr><tr><td>13. Rengøring</td><td>52.459</td><td>0</td><td>52.459</td><td>ØU</td></tr><tr><td>23. Kirkegårde</td><td>3.277</td><td>0</td><td>3.277</td><td>ØU</td></tr><tr><td>28. By og Miljø</td><td>98.520</td><td>-97.445</td><td>1.075</td><td>PBU</td></tr><tr><td>21. Natur, Miljø og Klima</td><td>13.186</td><td>0</td><td>13.186</td><td>NMK</td></tr><tr><td>50. Trafik og Mobilitet</td><td> </td><td>97.445</td><td>97.445</td><td>TMU</td></tr><tr><td>32. Specialiseret voksenområde</td><td>381.808</td><td>0</td><td>381.808</td><td>ÆSS</td></tr><tr><td>35. Sundhed</td><td>323.728</td><td>-3</td><td>323.725</td><td>ÆSS</td></tr><tr><td>34. Ældre</td><td>512.745</td><td>0</td><td>512.745</td><td>ÆSS</td></tr><tr><td>31. Beskæftigelsesindsats</td><td>31.378</td><td>0</td><td>31.378</td><td>EUU</td></tr><tr><td>33. Forsørgelsesydelser</td><td>686.099</td><td>0</td><td>686.099</td><td>EUU</td></tr><tr><td>38. Erhverv og Uddannelse</td><td> </td><td>57.780</td><td>57.780</td><td>EUU</td></tr><tr><td>41. Dagtilbud børn</td><td>316.576</td><td>0</td><td>316.576</td><td>BFU</td></tr><tr><td>42. Skoler</td><td>618.612</td><td>54.670</td><td>673.282</td><td>BFU</td></tr><tr><td>43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet</td><td>6.050</td><td>0</td><td>6.050</td><td>BFU</td></tr><tr><td>44. Familier</td><td>325.776</td><td>-101.552</td><td>224.224</td><td>BFU</td></tr><tr><td>Idræt og Sundhed (udgår)</td><td>49.300</td><td>-49.300</td><td>0</td><td> </td></tr><tr><td>45. Kultur, Idræt og Lokalsamfund</td><td>44.655</td><td>49.603</td><td>94.258</td><td>KIL</td></tr><tr><td>46. Folkeoplysning</td><td>6.003</td><td>0</td><td>6.003</td><td>FOU</td></tr><tr><td>I alt driftsudgifter</td><td>4.096.807</td><td>0</td><td>4.096.807</td><td> </td></tr></table> Såfremt der efterfølgende måtte opstå behov for justering af budgetrammerne afledt af styrelsesvedtægten, vil dette kunne ske i de kommende budgetopfølgninger i 2026.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Styrelsesloven.</div> <div><h3>Økonomi</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men har ingen likviditetsvirkning.</div> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/02b8e9cf-20c7-401c-b7aa-7baa283cfc74"
 - DocumentId "02b8e9cf-20c7-401c-b7aa-7baa283cfc74"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "24/14662"
Navn "Budget 2026 - ombrudt efter ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026"
Punktnummer "4"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt ændringer i styrelsesvedtægt"
  - Id "95d65ebf-7fd3-46ee-9104-a34cc2a681ac"
Documents null
Id "8c2305ba-576d-4848-9345-35fb20ec41cb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5d4c7d05-0f49-4496-8d2c-42d4e0c9527d"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "24/14662"
SourceId null
Caption "Budget 2026 - ombrudt efter ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items