Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen giver en status på implementeringen af den politisk besluttede handleplan på det specialiserede voksenområde, samt viser udviklingen i de vigtigste aktivitetstal. Handleplanen medvirker til at skabe et økonomisk og fagligt bæredygtigt specialiseret voksenområde. Det er en tilbagevendende sag, som har givet Social- og Handicapudvalget mulighed for løbende at følge udviklingen i arbejdet med handleplanens indsatser. Da handleplanen udløb ved udgangen af 2025 samtidig med udløbet af sidste byrådsperiode, er denne statusrapportering den sidste.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Status 3/2025 med indsatsbeskrivelser tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Social- og Handicapudvalget godkendte den 9. januar 2023 (pkt. 4) en handleplan med 15 indsatser på det specialiserede voksenområde. Udvalget besluttede samtidig, at der skal forelægges status på handleplanen tre gange årligt på de møder, hvor udvalget behandler Budgetopfølgning 1, 2 og 3, samt at sagen også skal indeholde aktivitetstal, der viser udviklingen over tid på udvalgte områder.

Status på indsatserne i handleplanen

 Handleplanen er et dynamisk værktøj, hvor indsatser løbende er afsluttet, og nye indsatser er kommet til. De oprindeligt 15 indsatser er således vokset i antal til nu 20 indsatser. Status på indsatserne er beskrevet i vedlagte bilag 1, hvor hver indsats desuden er markeret i overskriften med en farve, der overordnet viser status i arbejdet med den pågældende indsats. Der er disse tre kategorier/farver:

• Indsatsen er tidligere afsluttet eller afsluttes i denne status (blå). Gælder for 17 indsatser, hvoraf 14 er afsluttet tidligere, og tre afsluttes i denne status.
• Indsatsen forløber helt eller nogenlunde som planlagt (grøn). Gælder for en indsats.
• Indsatsen forløber ikke som planlagt, der er problemer med indhold og/eller tidsplan (gul). Gælder for to indsatser.

Indsatser der afsluttes med denne status 3/2025

Som nævnt afsluttes tre indsatser med denne status. Det drejer sig om:

Indsats nr. 1 om Tættere opfølgning i Social- og Handicapudvalget

Efter i alt ni statusrapporteringer hen over de seneste tre år afsluttes den tilbagevendende statusrapportering samtidig med udløbet af sidste byrådsperiode. Der orienteres efter behov separat om status på de sidste tre indsatser, der endnu ikke er afsluttet – enten under ”Huskeliste og orientering fra administrationen” eller som selvstændige sager på udvalgets dagsorden, hvis dette vurderes relevant.

Indsats nr. 6 om Flere borgere i egen bolig på det specialiserede voksenområde

Plan- og Tryghedsudvalget godkendte den 2. december 2025 aftaler med kommunens boligselskaber om kommunal boliganvisning til i alt 21 boliger over en periode på tre år til særlige målgrupper på det specialiserede voksenområde.

Indsats nr. 17 om Flere lokale aktivitets- og samværstilbud SEL § 104

Visitation og indskrivning af borgere i det udvidede aktivitets- og samværstilbud i Aktivhuset i Freyas Kvarter er i gang, og forløber som planlagt.

Der henvises derudover til beskrivelserne af de tre indsatser i bilag 1.

Indsatser der forløber som planlagt

Gælder som nævnt for en indsats. Det drejer sig om:

Indsats nr. 9 Ungestøtte og overgangen fra ung til voksen

En arbejdsgruppe i gang med at afdække nuværende praksis i overgangen fra ung til voksen og efterfølgende komme med forslag til, hvordan overgangen kan optimeres og styrkes. Der henvises derudover til beskrivelsen af indsatsen i bilag 1.

Indsatser der ikke forløber som planlagt

Som nævnt er to indsatser markeret med gult. Det drejer sig om:

Indsats nr. 4. b om Botilbud i Grønlykkeparken

 Her er tidsplanen af forskellige årsager forsinket ca. 5-6 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Men alle 12 boliger er nu ledige og meldt klar til indflytning pr. 1. december 2025. Visitation og indflytning forventes afsluttet ca. i løbet af 1. kvartal 2026.

Indsats nr. 4. c om Botilbud i Dahliahuset

Her er indsatsen af forskellige årsager forsinket ca. 9-10 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan. Ansøgning om godkendelse af botilbuddet er sendt til Socialtilsyn Øst i oktober, og kommunen afventer nu Tilsynets sagsbehandling og afgørelse. Sideløbende er forberedelser og planlægning af opstarten i gang (klargøring af boliger og serviceareal, forberedelse af visitation mv.). Afhængig af sagsbehandlingstiden i Socialtilsyn Øst kan indflytning af borgere i de p.t. fire ledige boliger forventeligt være på plads inden sommerferien 2026.

Der henvises derudover til beskrivelserne af de to indsatser i bilag 1.

Aktivitetstal

Aktivitetstal er nøgletal, der viser udviklingen over tid på udvalgte områder. Social- og Handicapudvalget besluttede den 9. januar 2023, hvilke aktivitetstal, udvalget ønsker at følge. Aktivitetstallene er vedlagt som bilag 2, og viser udviklingen fra Regnskab 2022 frem til og med Budgetopfølgning 3/2025. Set over hele denne periode er der tale om stigende udgifter. Ikke på grund af borgertilgang, men på grund af stigende gennemsnitspriser. Illustreret i nedenstående tabel, der viser udviklingen i perioden i helårspersoner og gennemsnitspriser på de dyreste foranstaltninger, eksterne botilbud:

Antallet af helårspersoner i botilbud er i perioden faktisk faldet med 3% mens udgifterne i kraft af stærkt stigende gennemsnitspriser er steget med 17%. Til sammenligning er den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifter i samme periode steget med ca. 11%.

Hvis derimod kun ses på udviklingen fra 2023 – hvor handleplanen blev vedtaget i januar måned – og frem til Budgetopfølgning 3/2025 tegner billedet sig anderledes:

Antallet af helårspersoner siden 2023 er også her faldet, mens udgifterne er steget med ca. 7%. Det er lavere end den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifter, der i samme periode er steget med ca. 8%.

Økonomiske konsekvenser 

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. I det vedtagne budget for 2023-26 indgik ganske vist en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. med henvisning til handleplanen, men den besparelse er fra 2024 fuldt udmøntet.

Herudover er der flere elementer i det vedtagne Budget 2025-28, der er foranlediget af handleplanens indsatser. Det gælder etablering af botilbud i Grønlykkeparken (indsats 4. b) og i Dahliahuset (indsats 4. c), Flere borgere i egen bolig på det specialiserede voksenområde (indsats 6), Flere lokale aktivitets- og samværstilbud (indsats 17) samt Omdannelser af boliger på Vangeleddet (indsats 18).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.