Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Der er i Genopretningspuljen afsat 9,4 mio. kr. i 2026. Der forventes dog overført ca. 4,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 i overførselssagen, hvorfor udvalget kan prioritere projekter for 13,7 mio. kr. Puljen anvendes til akutte mindre vedligeholdelsesprojekter af kommunens bygninger. I denne sag skal der tages stilling til, hvordan midlerne for 2026 skal udmøntes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det godkendes, at der afsættes rådighedsbeløb på 10,15 mio. kr. fordelt på de prioriterede projekter i 2026, finansieret af Genopretningspuljen i 2026,
2. at anlægsbevilling på 10,15 mio. kr. fordelt på de prioriterede projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb godkendes,
3. at det godkendes, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030 vedrørende omkostningerne til entrepriser, hvis en foranalyse eller overslag viser, at den forventede omkostning overstiger 2,0 mio. kr. og
4. at der tages stilling til om Karlslunde Idrætsforenings ansøgning om at få tilført 0,6 mio. kr. til energirenovering af deres facade skal efterkommes. Dette vil medføre, at der skal afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2026, finansieret af Pulje til genopretning.

Sagsbeskrivelse

Genopretningspuljen er en årlig pulje af anlægsmidler til akutte renoveringsprojekter for kommunens bygninger. Der er i investeringsoversigten afsat 9,4 mio. kr. i 2026 og 10 mio. kr. i 2027. Derudover forventes ca. 4,3 mio. kr. overført fra 2025, så der er i alt 13,7 mio. kr. til rådighed i 2026. Udover akut opståede projekter anvendes genopretningspuljen også til at tildele anlægsmidler til allerede igangsatte anlægsprojekter for kommunens bygninger, hvor der er opstået problemer, som ikke kan holdes indenfor det afsatte anlægsbudget. Samtidig kan genopretningspuljen anvendes til foranalyser, så budgettet til et konkret projekt kan estimeres nærmere af rådgiver, inden der søges om bevilling til udførsel. 

Forslag til prioriterede projekter og foranalyser i 2026

Nedenfor fremgår en tabel over administrationens forslag til prioriterede projekter som sættes i gang i 2026 (jf. tabel 1). Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Årsagen til at renoveringen anses som akut er af hensyn til brugernes sikkerhed, tilgængelighed og sundhed. Projekterne i tabellen kan eksempelvis være tage eller facader der er så utætte, at der kommer regn og kulde ind. Det kan også være vvs- og el-installationer der er gennemtærede og nedslidte, så de skal udskiftes for at undgå bygningsskader. Samtidig ses der et øget behov for at sikre bygningerne i forhold til brand.

Tabel 1. Nye projekter i 2026 (beløb i mio. kr)

Totalsummen for projekterne i tabellen svarer til 10,15 mio. kr. I budget 2025-2028 er der afsat 9,4 mio. kr. til disponering i 2026. Der er ubrugte midler fra tidligere år på ca. 4,3 mio. kr. Det betyder, at udvalget kan prioritere projekter svarende til i alt 13,7 mio. kr. Hvis indstillingen godkendes, vil der derved være et råderum på 3,55 mio. kr. i 2026, som foreslås ikke at blive udmøntet, men som kan anvendes til akutte behov som opstår i løbet af året. Alternativt skal midlerne anvendes til at sikre finansiering af kunstgræsbane i Karlslunde som der foreligger en separat sag omkring.  

Der gøres opmærksom på, at midler til nedrivning af pavillon på Mosedeskolen er nødvendig for at gennemføre reduktionen på 500 m², som er besluttet i i budgetaftalen for 2025-2029, og som er udmøntet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2025 (pkt. 9).

Ansøgning fra Karlslunde Idrætsforening

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget protokollerede den 23. oktober 2025 (pkt. 26), at ansøgning på tilskud til energirenovering af Karlslunde Hallens facade skulle indgå i udmøntningssagen om genopretningspuljen i januar 2026. Karlslunde Idrætsforening har forespurgt om et beløb på 0,6 mio. kr. til renovering af sydfacaden af deres hal. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2. Beløbet er ikke medtaget i udmøntningen af Genopretningspuljen 2026, se tabel 1 og bilag 1. Byrådet skal derfor tage stilling til om de ønsker at imødekomme ansøgningen.

Projekter der ikke er prioriteret

Der indkommer løbende yderligere behov til genopretningspuljen, og der opstår akutte udfordringer, som ikke er medtaget i puljen. Ud over de fremlagte forslag er der følgende presserende opgaver, som det ikke har været muligt at prioritere:

• Olsbækken. Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, men ikke afsat midler til udbedring.
• Krogårdsskolen, renovering af mur og dæk. Anlægsbeløb 1,8 mio. kr.
• Hedelyskolen , renovering af tag. Anlægsbeløb 2,0 mio. kr.
• Langagergård, parkeringskælder, loftsplader falder ned efter tidligere udbedring. Selv om der tidligere har været afsat midler til loftspladerne, er der fortsat en udfordring, fordi vedhæftningen op i etagedækket ikke er stærk nok. 
• Greve Museum, stråtag, reparation. Anlægsbeløb 2,5 mio. kr., skal udføres i 2027
• Toiletkerner på Rådhuset. Anlægsbeløb 1,4 mio. kr. Projektet vedrører ombygning af toiletter, så de ikke længere er båse men aflukkede toiletter.

Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2024 (pkt. 18) ved udmøntning af genopretningspuljen for 2024, at hvis foranalyser viser, at udgifter til entrepriser overstiger 3 mio. kr., udarbejder administration bruttoanlægsforslag om dette til budget 2025-2028. Da genopretningspuljen pt. langt fra dækker de akutte renoveringsbehov og på baggrund af beslutningen, anbefaler administrationen, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til de kommende budgetforhandlinger for 2027-30 for de nødvendige og konkrete renoveringsbehov over 2 mio. kr.

Genopretningspuljen kan i dag kun finansiere mindre opgaver indenfor den afsatte ramme. Administration vil derfor udarbejde bruttoanlægsforslag om at øge det afsatte beløb på Genopretningspuljen.

Lovgrundlag

Bygningsreglement og Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser 

I investeringsoversigten er der afsat 9,4 mio. kr. i 2026 i Pulje til genopretning (331). Hertil forventes en overførsel af uforbrugte midler fra 2025 på ca. 4,3 mio. kr., hvilket giver en samlet pulje på 13,7 mio. kr. til prioriteringer i 2026, jf. tabel 2.

Tabel 2 Pulje til genopretning – rådighedsbeløb 2026-2029

I denne sag foreslås udmøntning af i alt 10,15 mio. kr. i 2026, jf. tabel 2, heraf 9,65 mio. kr. til konkrete projekter og 0,5 mio. kr. til foranalyser. Med godkendelse af den foreslåede prioritering, vil restbudgettet i genopretningspuljen herefter udgøre 3,55 mio. kr. i 2026 eksklusiv tilførsel af midler til energirenovering af facade på Karlslunde Hallerne. Der søges i seperat indstilling om kunstgræsbane i Karlslunde om at midlerne anvendes til at dække restfinansieringen af banen. 

Tabel 3. Udmøntning af projekter fra Pulje til genopretning i mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Der ses et stigende antal påbudssager, som viser at vedligeholdelsesstandarden af bygningerne og deres udeområder ikke er høj. Derfor forventes der et øget antal projekter ved Budget 2027 – 2030.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Der koordineres direkte med brugerne for de enkelte bygninger i forbindelse med udførelsen af projekterne.

Tidsplan

Det forventes at genopretningspuljens projekter udføres i løbet af 2026, men enkelte afsluttes måske først i 2027.