Monrad
Vesthimmerland

Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-Ø00-6-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Minibudgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 5,682 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Der forventes overførsel fra 2025 til 2026 vedrørende UNGvesthimmerland, som gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen.

Derudover forventes der overførsel (indtægt/udgift) fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" samt "Alle unge med ".

Baggrund

Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. september 2025.
Minibudgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 5,682 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget870.937
Overførsler fra 2024814
Tillægsbevillinger-17.660
Korrigeret budget854.091
Forventet regnskab848.409
Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 20265.682

Der forventes overførsel fra 2025 til 2026 vedrørende UNGvesthimmerland, som gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen.

Derudover forventes der overførsel (indtægt/udgift) fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" samt "Alle unge med ".

Det forventede mindre forbrug skyldes primært følgende:

  • Integration - der forventes et mindre forbrug på 0,651 mio. kr., som skyldes flere indtægter vedrørende grundtilskud og resultattilskud.
  • Dagpenge forsikrede ledige - der forventes et mindre forbrug på 4,826 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 blev der taget udgangspunkt i KL's udmelding om, hvor meget Vesthimmerlands Kommune forventede at skulle bruge i 2025. KL's skøn for 2025 er lavet ud fra stigende ledighed fra 2022 til 2024 og dermed en forventning om en højere ledighed i 2025. Det har siden vist sig, at der ikke har været den forventede stigning i ledigheden, hvorfor overførselsskønnet på de forsikrede ledige er blevet nedjusteret ved midtvejsreguleringen. Nedjusteringen vil blive en del af det samlede beløb, der vil blive opkrævet ved midtvejsreguleringen. Den lavere ledighed ift. økonomi har således ligget lavere end disponeringen. 
    KL og KOMBIT har sammen med Beskæftigelsesministeriet været ved at sikre, at den kommunale medfinansiering af bl.a. dagpenge er korrekt beregnet. Derfor har KOMBIT efter aftale med Beskæftigelsesministeriet aftalt nye beregningsregler på dagpengeområdet, hvorefter der har været flere kørsler med genberegning af dagpenge. KOMBIT har meddelt, at der fortsat vil ske datagenopretninger i deres kørsler oktober til og med december 2025, hvorfor den samlede effekt for Vesthimmerlands Kommune først kan ses, når december-kørsel er modtaget. Da der fortsat sker ændringer i KOMBIT, afventes de eksakte udgifter for 2025 først at blive kendt, når den sidste medfinansiering er modtaget vedr. december 2025. 

Budgetopfølgningen pr. 30. november 2025 med bemærkninger samt diagram - helårspersoner pr. 30. november 2025 er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Forventet konsekvens

Det forventede mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område forventes at indgå i regnskabsafslutningen pr. 31. december 2025 efter korrektion af overførsler fra 2025 til 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Minibudgetopfølgningen forelægges alene Beskæftigelsesudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

  • at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.00-Ø00-6-25<br>Sagsbehandler: Lone Lollesgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Minibudgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 5,682 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </p><p>Der forventes overførsel fra 2025 til 2026 vedrørende UNGvesthimmerland, som gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen.</p><p>Derudover forventes der overførsel (indtægt/udgift) fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" samt "Alle unge med ".</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Regulativ for Økonomistyring skal der udarbejdes en minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025, som fremlægges for fagudvalget.</p><p>En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab set i forhold til seneste obligatoriske budgetopfølgning. Den omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.</p><p>Der er tidligere fremlagt obligatorisk budgetopfølgning for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. september 2025.<br>Minibudgetopfølgningen for Beskæftigelsesudvalget pr. 30. november 2025 viser et forventet mindre forbrug på driften på 5,682 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong>Budgetopfølgning, drift</strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>870.937</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2024</td><td>814</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-17.660</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>854.091</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>848.409</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer(-)/mindreforbrug før overførsel til 2026</strong></td><td><strong>5.682</strong></td></tr></tbody></table><p>Der forventes overførsel fra 2025 til 2026 vedrørende UNGvesthimmerland, som gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen.<br><br>Derudover forventes der overførsel (indtægt/udgift) fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne "Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed" samt "Alle unge med ".</p><p>Det forventede mindre forbrug skyldes primært følgende:</p><ul><li>Integration - der forventes et mindre forbrug på 0,651 mio. kr., som skyldes flere indtægter vedrørende grundtilskud og resultattilskud.</li><li>Dagpenge forsikrede ledige - der forventes et mindre forbrug på 4,826 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 blev der taget udgangspunkt i KL's udmelding om, hvor meget Vesthimmerlands Kommune forventede at skulle bruge i 2025. KL's skøn for 2025 er lavet ud fra stigende ledighed fra 2022 til 2024 og dermed en forventning om en højere ledighed i 2025. Det har siden vist sig, at der ikke har været den forventede stigning i ledigheden, hvorfor overførselsskønnet på de forsikrede ledige er blevet nedjusteret ved midtvejsreguleringen. Nedjusteringen vil blive en del af det samlede beløb, der vil blive opkrævet ved midtvejsreguleringen. Den lavere ledighed ift. økonomi har således ligget lavere end disponeringen. <br>KL og KOMBIT har sammen med Beskæftigelsesministeriet været ved at sikre, at den kommunale medfinansiering af bl.a. dagpenge er korrekt beregnet. Derfor har KOMBIT efter aftale med Beskæftigelsesministeriet aftalt nye beregningsregler på dagpengeområdet, hvorefter der har været flere kørsler med genberegning af dagpenge. KOMBIT har meddelt, at der fortsat vil ske datagenopretninger i deres kørsler oktober til og med december 2025, hvorfor den samlede effekt for Vesthimmerlands Kommune først kan ses, når december-kørsel er modtaget. Da der fortsat sker ændringer i KOMBIT, afventes de eksakte udgifter for 2025 først at blive kendt, når den sidste medfinansiering er modtaget vedr. december 2025. </li></ul><p><span>Budgetopfølgningen pr. 30. november 2025 med bemærkninger samt diagram - helårspersoner pr. 30. november 2025 er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.<br></span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventede mindre forbrug på Beskæftigelsesudvalgets område forventes at indgå i regnskabsafslutningen pr. 31. december 2025 efter korrektion af overførsler fra 2025 til 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Minibudgetopfølgningen forelægges alene Beskæftigelsesudvalget og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Beskæftigelsesud</span>valget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at minibudgetopfølgningen pr. 30. november 2025 tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/bf68d7e8-9f83-4dd3-9459-f0334c5f833f"
      • DocumentId "bf68d7e8-9f83-4dd3-9459-f0334c5f833f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-Ø00-6-25"
  • Navn "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Beskæftigelsesudvalget"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 301125 BESK"
      • Id "c9016959-26f2-4e96-8d8e-c9532d6b7622"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Diagram, - helårspersoner pr. 30.11.2025.pdf"
      • Id "61d4390d-e80d-4471-8ad5-68121e2c6127"
  • Documents null
  • Id "0c3d0a3a-8af7-4840-a3cb-55e5c0cb3451"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7600575f-8fba-4417-8241-7d7d50e6f216"
  • Number "12"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-Ø00-6-25"
  • SourceId null
  • Caption "Minibudgetopfølgning pr. 30. november 2025 - Beskæftigelsesudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items