Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og sundhedsudvalget

S2025-640 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Social- og sundhedsudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet mindreforbrug på kr. 1.495.000 på udvalgets område. Der er både mer- og mindreforbrug på forskellige områder, og der indstilles til tillægsbevilling på kr. 3.552.000 til kassebeholdningen.

Fordele

  • Øget økonomisk fleksibilitet
  • Mindreforbrug på flere områder
  • Tilføjelse til kassebeholdningen

Ulemper

  • Merforbrug på Rehab og Omsorg
  • Øgede lønningsudgifter
  • Kompleks overførselssag

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab pr. 30. september 2025 på kr. 153.756.000.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et forventet mindreforbrug på kr. 1.495.000. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 2.056.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

  • Lejeforhold Sundhedshuset: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 221.000 på området.
  • Borger og politik: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.539.000. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 210.000 på den kommunale tandpleje, et mindreforbrug på seniorpension på kr. 696.000, et mindreforbrug på førtidspension på kr. 312.000 samt et mindreforbrug på sygedagpenge på kr. 1.192.000.
  • Familieafdelingen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 21.000 på området. Der er et mindreforbrug på kr. 174.000 på kommunal sundhedstjeneste, et mindreforbrug på kr. 104.000 på plejefamilier og et mindreforbrug på kr. 157.000 på Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner. På området Centrale refusionsordninger forventes en lavere indtægt på refusion af særlige dyre enkeltsager på kr. 625.000, da en borger ikke længere er en særlig dyr enkeltsag.
  • Social og myndighed - voksen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 523.000. Mindreforbruget opstår primært, da det forventes, at der er et mindreforbrug på kr. 1.203.000 på kontante ydelser. Der forventes en mindreindtægt på grundtilskud på området Tilbud til udlændinge på kr. 532.000 samt et merforbrug på kr. 184.000 på området Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §103).
  • Sundhed og Visitation: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 104.000. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 418.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 522.000. En del af merforbruget på områder med overførselsadgangen skyldes lønninger. Der er medarbejdere der er stoppet, hvor der er blevet forhandlet fratrædelsesgodtgørelse, samt der er blevet ansat to velfærdskonsulenter.
  • Rehab og Omsorg: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.912.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.638.000 og et merforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 274.000. Merforbruget skyldes hovedsageligt ekstra udgifter til lønninger på grund af ændringer af aflønning til sosu-elever, vakante nattevagtstillinger, langtidssyge aftenvagter, løn til sygeplejersker, som er højere lønnet end tidligere medarbejdere samt nødvendigt at hente assistance ind fra Helhedsplejen i weekender og om aftenerne, hvor der ellers kun er én medarbejder i afdelingen. Der forventes et merforbrug på Sundhedsudgifter på kr. 1,1 mio. til en borger på et ophold med specialiseret rehabilitering. Herudover forventes der større indtægt på mellemkommunal opkrævning.
  • Anlæg: På anlægssiden forventes det, at hele det korrigerede budget, inklusiv overførslen vedrørende projektet Nyt plejecenter bliver brugt i 2025.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser pr. 30. september en forventning om et mindreforbrug på kr. 1.495.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 155.250.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.056.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget på kr. 3.552.000 tilføres kassebeholdningen.

Merforbruget på Rehab og Omsorg vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Beslutningsproces

  • Social- og sundhedsudvalget
  • Økonomi- og planudvalget - indgår i samlet sag
  • Byrådet - indgår i samlet sag

Indstilling

Direktionen indstiller at:

  1. Der meddeles tillægsbevilling kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang, der tilføres kassebeholdningen.
  2. Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 21-10-2025

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab pr. 30. september 2025 på kr. 153.756.000.</p> <p>Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et forventet mindreforbrug på kr. 1.495.000. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 2.056.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>De væsentligste årsager til afvigelserne er:</p> <ul> <li>Lejeforhold Sundhedshuset: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 221.000 på området.</li> <li>Borger og politik: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 2.539.000. Mindreforbruget fordeler sig med kr. 210.000 på den kommunale tandpleje, et mindreforbrug på seniorpension på kr. 696.000, et mindreforbrug på førtidspension på kr. 312.000 samt et mindreforbrug på sygedagpenge på kr. 1.192.000.</li> <li>Familieafdelingen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 21.000 på området. Der er et mindreforbrug på kr. 174.000 på kommunal sundhedstjeneste, et mindreforbrug på kr. 104.000 på plejefamilier og et mindreforbrug på kr. 157.000 på Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner. På området Centrale refusionsordninger forventes en lavere indtægt på refusion af særlige dyre enkeltsager på kr. 625.000, da en borger ikke længere er en særlig dyr enkeltsag.</li> <li>Social og myndighed - voksen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 523.000. Mindreforbruget opstår primært, da det forventes, at der er et mindreforbrug på kr. 1.203.000 på kontante ydelser. Der forventes en mindreindtægt på grundtilskud på området Tilbud til udlændinge på kr. 532.000 samt et merforbrug på kr. 184.000 på området Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven §103).</li> <li>Sundhed og Visitation: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 104.000. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 418.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 522.000. En del af merforbruget på områder med overførselsadgangen skyldes lønninger. Der er medarbejdere der er stoppet, hvor der er blevet forhandlet fratrædelsesgodtgørelse, samt der er blevet ansat to velfærdskonsulenter.</li> <li>Rehab og Omsorg: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.912.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.638.000 og et merforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 274.000. Merforbruget skyldes hovedsageligt ekstra udgifter til lønninger på grund af ændringer af aflønning til sosu-elever, vakante nattevagtstillinger, langtidssyge aftenvagter, løn til sygeplejersker, som er højere lønnet end tidligere medarbejdere samt nødvendigt at hente assistance ind fra Helhedsplejen i weekender og om aftenerne, hvor der ellers kun er én medarbejder i afdelingen. Der forventes et merforbrug på Sundhedsudgifter på kr. 1,1 mio. til en borger på et ophold med specialiseret rehabilitering. Herudover forventes der større indtægt på mellemkommunal opkrævning.</li> <li>Anlæg: På anlægssiden forventes det, at hele det korrigerede budget, inklusiv overførslen vedrørende projektet Nyt plejecenter bliver brugt i 2025.</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetopfølgningen viser pr. 30. september en forventning om et mindreforbrug på kr. 1.495.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 155.250.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.056.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Mindreforbruget på kr. 3.552.000 tilføres kassebeholdningen.</p> <p>Merforbruget på Rehab og Omsorg vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.</p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Social- og sundhedsudvalget</li> <li>Økonomi- og planudvalget - indgår i samlet sag</li> <li>Byrådet - indgår i samlet sag</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller at:</p> <ol> <li>Der meddeles tillægsbevilling kr. 3.552.000 på områder uden overførselsadgang, der tilføres kassebeholdningen.</li> <li>Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 21-10-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/db01932b-c5e6-4646-b091-a0a2cac96479"
      • DocumentId "db01932b-c5e6-4646-b091-a0a2cac96479"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-640"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
      • Id "5260ca91-9450-429c-adc9-2d44034dc3d7"
  • Documents null
  • Id "f933dddf-2359-4cdd-826c-01916c3c0552"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fe0fefdd-642b-46e5-a3c8-9105a710038b"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-640"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Social- og sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items