Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

S2025-858 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et mindreforbrug på driftsområdet og overskydende midler på anlægssiden. Der indstilles til at anvende midler til cykelprojekter og tilføje til kassebeholdningen.

Fordele

  • Finansiering af cykelprojekter
  • Overskydende midler til 2026
  • Mindreforbrug på busdrift

Ulemper

  • Mindreindtægter på affaldshåndtering
  • Afhængighed af samarbejde med Esbjerg
  • Kompleksitet i budgetoverførsler

Emneord

  • Økonomi
  • Trafik
  • Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på driften viser samlet et forventet forbrug ultimo på kr. 13.987.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 14.565.000. Der forventes på driften et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på i alt kr. 578.000.

Drift - skattefinansieret

Budgetopfølgningen for det skattefinansierede driftsområde viser et forventet forbrug på kr. 15.364.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 16.629.000. Der forventes dermed et samlet mindreforbrug på kr. 1.265.000.

Mindreforbruget vedrører overførselsadgangsområdet ang. fritidsfaciliteter på kr. 214.000 samt områder uden overførselsadgang på kr. 1.051.000, som skyldes blandt andet lavere udgifter til busdrift samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune.

Drift - brugerfinansieret

På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering forventes indtægter på kr. -1.377.000. Mindreindtægten betyder, at mellemværendet med området nedbringes med kr. 687.000 mindre end forventet.

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægssiden viser et forventet forbrug på kr. 1.850.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.108.00. Derved forventes kr. 4.508.000 overført til budget 2026.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven 
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring 

Økonomiske konsekvenser

Drift 

Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.051.000 på områder uden overførselsadgang. Der indstilles derfor til, at noget af mindreforbruget inden for busdriftsområdet på kr. 481.000 anvendes til finansiering af cykelprojekterne på Fanø.

Budgettet på områder med overførselsadgang forventes på fritidsfacilitetsområdet, der er et mindreforbrug på kr. 214.000.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.850.000. Derved forventes der overskydende midler på kr. 4.508.000 overført til budget 2026.

Beslutningsproces

  • Erhvervs-, natur- og teknikudvalget
  • Økonomi- og planudvalget 
  • Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. overskydende midler fra kollektiv trafik på kr. 340.000 anvendes til egenfinansiering i forbindelse med anlægsprojekterne CP24-12 og CP24-13 (cykelprojekter).
  2. der meddeles tillægsbevilling på kr. 711.000 på områder uden overførselsadgang tilføres kassebeholdningen.
  3. budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-10-2025

Godkendt, idet udvalget gav udtryk for, at man ønskede at have øget fokus på udmøntningen af det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, samt at man ønskede et mindreforbrug under udvalgsområdet anvendt på prioriterede projekter så som p-plads i Sønderho og cykelstiprojekt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Budgetopfølgningen på driften viser samlet et forventet forbrug ultimo på kr. 13.987.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 14.565.000. Der forventes på driften et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på i alt kr. 578.000.</p> <h1>Drift - skattefinansieret</h1> <p>Budgetopfølgningen for det skattefinansierede driftsområde viser et forventet forbrug på kr. 15.364.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 16.629.000. Der forventes dermed et samlet mindreforbrug på kr. 1.265.000.</p> <p>Mindreforbruget vedrører overførselsadgangsområdet ang. fritidsfaciliteter på kr. 214.000 samt områder uden overførselsadgang på kr. 1.051.000, som skyldes blandt andet lavere udgifter til busdrift samt det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune.</p> <h1>Drift - brugerfinansieret</h1> <p>På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering forventes indtægter på kr. -1.377.000. Mindreindtægten betyder, at mellemværendet med området nedbringes med kr. 687.000 mindre end forventet.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Budgetopfølgningen på anlægssiden viser et forventet forbrug på kr. 1.850.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.108.00. Derved forventes kr. 4.508.000 overført til budget 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven </li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring </li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift </h1> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.051.000 på områder uden overførselsadgang. Der indstilles derfor til, at noget af mindreforbruget inden for busdriftsområdet på kr. 481.000 anvendes til finansiering af cykelprojekterne på Fanø.</p> <p>Budgettet på områder med overførselsadgang forventes på fritidsfacilitetsområdet, der er et mindreforbrug på kr. 214.000.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.850.000. Derved forventes der overskydende midler på kr. 4.508.000 overført til budget 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Erhvervs-, natur- og teknikudvalget</li> <li>Økonomi- og planudvalget </li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>overskydende midler fra kollektiv trafik på kr. 340.000 anvendes til egenfinansiering i forbindelse med anlægsprojekterne CP24-12 og CP24-13 (cykelprojekter).</li> <li>der meddeles tillægsbevilling på kr. 711.000 på områder uden overførselsadgang tilføres kassebeholdningen.</li> <li>budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Erhvervs-, natur- og teknikudvalget 2022-2025 27-10-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Godkendt, idet udvalget gav udtryk for, at man ønskede at have øget fokus på udmøntningen af det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, samt at man ønskede et mindreforbrug under udvalgsområdet anvendt på prioriterede projekter så som p-plads i Sønderho og cykelstiprojekt.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/60c318e5-4c03-4d8f-b63d-a676ae1e8a81"
      • DocumentId "60c318e5-4c03-4d8f-b63d-a676ae1e8a81"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-858"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalget"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalget"
      • Id "fe50f67e-c690-4278-8eb3-8e63fba9bfb9"
  • Documents null
  • Id "7e10e11b-d5be-48ea-95cb-fb3634097c9c"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "bdf578a9-9aad-410b-8487-8bbacb436938"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-858"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Erhvervs-, natur- og teknikudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items