Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og kulturudvalget

S2025-259 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Børne- og kulturudvalget pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen for Børne- og kulturudvalget pr. 30. september 2025 viser et samlet merforbrug på kr. 658.000, primært på grund af lønudgifter og afvigelser i forskellige områder som skole, børnehave og dagpasning. Der er også et mindreforbrug på kr. 143.000 på områder uden overførselsadgang. Anlægsbudgettet har et merforbrug på kr. 36.000.

Fordele

  • Godkendelse sikrer økonomisk stabilitet
  • Klare overblik over budgetafvigelser
  • Mulighed for tilpasning af fremtidige budgetter

Ulemper

  • Merforbrug påvirker kommunens økonomi
  • Overførsler kan skabe ubalance
  • Potentiel for yderligere afvigelser

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på driften for udvalgets område viser et forventet forbrug ultimo året på kr. 58.170.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 57.512.000.

Der forventes på driften et samlet merforbrug inkl. overførsler på i alt kr. 658.000.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 802.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 143.000 uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

  • Kulturel virksomhed: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 111.000 på området.
  • Folkeskolen (velfærdsdirektøren): Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 703.000 på området. Dette skyldes hovedsageligt, at der er hjemtaget en specialelev, samt der kommer flere skolebørn fra Esbjerg til Fanø end modsat.
  • Ungdomsuddannelser: Der forventes et merforbrug på kr. 189.000 til Forberedende Grunduddannelse.
  • Fanø Skole: Der forventes et merforbrug på kr. 134.000.
  • Merforbruget fordeles således: 
    • Der er et forventet mindreforbrug på kr. 298.000 på særlig overførsel
    • Der er et forventet merforbrug på kr. 432.000 på overførselsadgang
  • Dette merforbrug er hovedsageligt vedrørende løn, tre lærere, som har opsagt deres stilling, og at nogle af deres timer bliver erstattet af vikar. Resten af merforbruget er fra tidligere overført underskud fra 2024.
  • SFO: Der forventes et merforbrug på kr. 145.000 i løn. Der har været en afskedigelse af en medarbejder, og en anden medarbejder er blevet sygemeldt.
  • Juniorklub og Villaen: Der forventes et merforbrug på kr. 274.000 i løn. Der har været en afskedigelse af en medarbejder i juniorklubben, hvor der har været startet vikar op inden medarbejderen var stoppet. Der har været hyret en medarbejder til Villaen.
  • Dagpasning - fælles formål: Derfor ventes et merforbrug på kr. 499.000. Dette skyldes hovedsageligt en stor stigning i pasning af eget barn og mellemkommunal afregning.
  • Fanø Børnehave: Der forventes et merforbrug på kr. 501.000. Merforbruget ligger i, at Fanø Børnehaves lønramme har været for lav i forhold til, at de har skullet overholde minimumsnormeringerne. 

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægssiden viser et forventet forbrug ultimo året på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på -1.934.000. Der forventes på anlæg et merforbrug inkl. overførsler på kr. 36.000.

Nordea-fonden har udbetalt kr. 2.020.000 til projektet.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift

Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 143.000 på områder uden overførselsadgang.

Der forventes et samlet merforbrug på kr. 802.000 på områder med overførselsadgang.

Merforbruget på Fanø Børnehave vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutning.

Merforbruget på medarbejder i Villaen vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Anlæg

Der forventes et samlet merforbrug på kr. 36.000 til lønudgifter. Projektet er afsluttet.

Beslutningsproces

  • Børne- og kulturudvalget
  • Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)
  • Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  • der meddeles tillægsbevilling på kr. 143.000 på områder uden overførselsovergang, som tilføres kassebeholdningen.
  • budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.

Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 28-10-2025

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på udvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Budgetopfølgningen på driften for udvalgets område viser et forventet forbrug ultimo året på kr. 58.170.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 57.512.000.</p> <p>Der forventes på driften et samlet merforbrug inkl. overførsler på i alt kr. 658.000.</p> <p>Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 802.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 143.000 uden overførselsadgang.</p> <p>De væsentligste årsager til afvigelserne er:</p> <ul> <li>Kulturel virksomhed: <span><span><span aptos",sans-serif"="">Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 111.000 på området.</span></span></span></li> <li><span><span><span aptos",sans-serif"="">Folkeskolen (velfærdsdirektøren): Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 703.000 på området.</span></span></span> Dette skyldes hovedsageligt, at der er hjemtaget en specialelev, samt der kommer flere skolebørn fra Esbjerg til Fanø end modsat.</li> <li>Ungdomsuddannelser: Der forventes et merforbrug på kr. 189.000 til Forberedende Grunduddannelse.</li> <li>Fanø Skole: Der forventes et merforbrug på kr. 134.000.</li> <li>Merforbruget fordeles således:  <ul> <li>Der er et forventet mindreforbrug på kr. 298.000 på særlig overførsel</li> <li>Der er et forventet merforbrug på kr. 432.000 på overførselsadgang</li> </ul> </li> <li>Dette merforbrug er hovedsageligt vedrørende løn, tre lærere, som har opsagt deres stilling, og at nogle af deres timer bliver erstattet af vikar. Resten af merforbruget er fra tidligere overført underskud fra 2024.</li> <li>SFO: Der forventes et merforbrug på kr. 145.000 i løn. Der har været en afskedigelse af en medarbejder, og en anden medarbejder er blevet sygemeldt.</li> <li>Juniorklub og Villaen: Der forventes et merforbrug på kr. 274.000 i løn. Der har været en afskedigelse af en medarbejder i juniorklubben, hvor der har været startet vikar op inden medarbejderen var stoppet. Der har været hyret en medarbejder til Villaen.</li> <li>Dagpasning - fælles formål: Derfor ventes et merforbrug på kr. 499.000. Dette skyldes hovedsageligt en stor stigning i pasning af eget barn og mellemkommunal afregning.</li> <li>Fanø Børnehave: Der forventes et merforbrug på kr. 501.000. Merforbruget ligger i, at Fanø Børnehaves lønramme har været for lav i forhold til, at de har skullet overholde minimumsnormeringerne. </li> </ul> <h1>Anlæg</h1> <p>Budgetopfølgningen på anlægssiden viser et forventet forbrug ultimo året på kr. -1.898.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på -1.934.000. Der forventes på anlæg et merforbrug inkl. overførsler på kr. 36.000.</p> <p>Nordea-fonden har udbetalt kr. 2.020.000 til projektet.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 143.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på kr. 802.000 på områder med overførselsadgang.</p> <p>Merforbruget på Fanø Børnehave vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutning.</p> <p>Merforbruget på medarbejder i Villaen vil blive behandlet i overførselssagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Der forventes et samlet merforbrug på kr. 36.000 til lønudgifter. Projektet er afsluttet.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Børne- og kulturudvalget</li> <li>Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ul> <li>der meddeles tillægsbevilling på kr. 143.000 på områder uden overførselsovergang, som tilføres kassebeholdningen.</li> <li>budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Børne- og kulturudvalget 2022-2025 28-10-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/f615d41e-8c54-4157-91bb-7144aabb65c0"
      • DocumentId "f615d41e-8c54-4157-91bb-7144aabb65c0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-259"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og kulturudvalget"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30. sep 2025 på Børne- og kulturudvalgets område"
      • Id "6c30b048-455a-4574-a008-caa80701c647"
  • Documents null
  • Id "230015ab-3cd3-45fa-9384-23e66c5606eb"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1de1bff5-9ceb-4cfc-86d9-87bde3836808"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-259"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Børne- og kulturudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items