Egedal

Årets tredje budgetopfølgning (FU) - beslutning

25/21752 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende årets tredje budgetopfølgning for Egedal Kommune?

Opsummering

Byrådet skal beslutte om godkendelse af årets tredje budgetopfølgning, der indeholder omplaceringer og tillægsbevillinger for dagtilbud og skole på 0,511 mio. kr. samt en statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28.

Fordele

Forbedret driftsoverskud med 9 mio. kr.
Reduktion af serviceudgifter med 5 mio. kr.
Sund økonomisk situation i kommunen

Ulemper

Risiko for ikke at bruge budgettet i 2025
Sværhed ved at finde pædagoger og pædagogmedhjælpere
Forsinkelse af anlægsprojekter

Emneord

Økonomi
Børn
Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalget, godkender:

Omplaceringer og tillægsbevilling for 0,511 mio. kr. til Dagtilbud og skole.
Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets tredje, og dermed sidste, budgetopfølgning under Familieudvalget indebærer, at der søges tillægsbevillinger og omplaceringer, der samlet set, for udvalget, giver en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. Budgetjusteringerne udfoldes nedenfor.

Tillægsbevillinger

Den aktuelle indskrivningsprognose viser, at der forventes lidt færre børn i kommunens dagtilbud svarende til godt -0,1 mio. kr. Dette fordeler sig imellem de fire dagtilbudsområder således, at der søges en positiv tillægsbevilling til Område Smørum på 0,6 mio. kr., på grund af flere børn end budgetlagt, mens der søges en negativ tillægsbevilling til Område Ølstykke og til Område Ganløse på hver 0,4 mio. kr. Børnetallet i Område Stenløses dagtilbud giver ikke anledning til en budgetregulering, men på grund af at der pt. er færre dagplejere ansat end budgetlagt, kan der konstateres et mindreforbrug i dagplejen, hvormed rammen nedjusteres med 0,3 mio. kr.

Den centrale dagtilbudsramme opskrives med 0,4 mio. kr. som følge af færre indtægter fra forældrebetaling, og som følge af flere børn i Stenløse Meninghedsbørnehave svarende til 0,3 mio. kr.

Omplaceringer

Der omplaceres 0,5 mio. kr. til de fire dagtilbudsrammer, Stenløse Menighedsbørnehave (Dagtilbud Central Ramme) og Hyldeblomsten (PPR - Dagtilbud) fra puljen til affaldshåndtering under Økonomiudvalget som følge af implementeringen af affaldssortering på dagtilbudsområdet. Der omplaceres budget mellem de fire dagtilbudsrammer, som dækker over, at dagtilbudsområderne solidarisk finansierer børn med behov for fysisk hjælp.

Herudover bemærkes det, at der på dagtilbudsområdet arbejdes intensivt med rekruttering og tilknytning for at imødekomme budgetopjusteringen fra 1. og 2. budgetopfølgning, og for at overholde minimumsnormeringerne 2025. Men ligesom mange andre steder i landet er det svært at finde pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der er derfor en sandsynlighed for, at budgettet ikke bliver brugt i 2025.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.

Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.

Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Omplaceringer og tillægsbevilling for 0,511 mio. kr. til Dagtilbud og skole.</span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets tredje, og dermed sidste, budgetopfølgning under Familieudvalget indebærer, at der søges tillægsbevillinger og omplaceringer, der samlet set, for udvalget, giver en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. Budgetjusteringerne udfoldes nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tillægsbevillinger</span></div><div><span>Den aktuelle indskrivningsprognose viser, at der forventes lidt færre børn i kommunens dagtilbud svarende til godt -0,1 mio. kr. Dette fordeler sig imellem de fire dagtilbudsområder således, at der søges en positiv tillægsbevilling til Område Smørum på 0,6 mio. kr., på grund af flere børn end budgetlagt, mens der søges en negativ tillægsbevilling til Område Ølstykke og til Område Ganløse på hver 0,4 mio. kr. Børnetallet i Område Stenløses dagtilbud giver ikke anledning til en budgetregulering, men på grund af at der pt. er færre dagplejere ansat end budgetlagt, kan der konstateres et mindreforbrug i dagplejen, hvormed rammen nedjusteres med 0,3 mio. kr. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den centrale dagtilbudsramme opskrives med 0,4 mio. kr. som følge af færre indtægter fra forældrebetaling, og som følge af flere børn i Stenløse Meninghedsbørnehave svarende til 0,3 mio. kr. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Omplaceringer</span></div><div><span>Der omplaceres 0,5 mio. kr. til de fire dagtilbudsrammer, Stenløse Menighedsbørnehave (Dagtilbud Central Ramme) og Hyldeblomsten (PPR - Dagtilbud) fra puljen til affaldshåndtering under Økonomiudvalget som følge af implementeringen af affaldssortering på dagtilbudsområdet. Der omplaceres budget mellem de fire dagtilbudsrammer, som dækker over, at dagtilbudsområderne solidarisk finansierer børn med behov for fysisk hjælp.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Herudover bemærkes det, at der på dagtilbudsområdet arbejdes intensivt med rekruttering og tilknytning for at imødekomme budgetopjusteringen fra 1. og 2. budgetopfølgning, og for at overholde minimumsnormeringerne 2025. Men ligesom mange andre steder i landet er det svært at finde pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der er derfor en sandsynlighed for, at budgettet ikke bliver brugt i 2025.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg jf. sagens bilag 1. Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).</span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi </span></div><div><span>Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.</span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag</span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt=""></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.</span><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr.</span><span> </span><span>Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.</span></div></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/46bc2cfc-d73a-4ed6-99f7-aa01a60945d3"
  - DocumentId "46bc2cfc-d73a-4ed6-99f7-aa01a60945d3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/21752"
Navn "Årets tredje budgetopfølgning (FU) - beslutning"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Implementering af budgetaftale 2025-28 FU"
  - Id "91b1ec86-5036-4529-a546-7838ee24df44"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Familieudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "bf79b2ec-7cc7-4804-a900-45f97ee3f72a"
Documents null
Id "7ede13d0-55f5-462e-9f25-4f03d6bee187"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "79181079-f32d-4c32-bb67-454ecaaf33e9"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "25/21752"
SourceId null
Caption "Årets tredje budgetopfølgning (FU) - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items