Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 2,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 2,6 mio. kr.  på sektor 6b. Det skyldes stigende udgifter til forebyggende indsatser og familiebehandling. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skal få merforbruget på sektor 6b håndteret.

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender, at der overføres 2,6 mio. kr. i merforbrug til 2026
2. at administrationen inden udgangen af året har foretaget en gennemgående analyse af, hvordan dette merforbrug er opstået, samt udarbejder en genopretningsplan for hvordan beløbet kan indhentes med en handleplan i 2026.
3. at denne genopretningsplan forelægges politisk i december måned, hvorefter der vedtages handleplan gældende for 2026.

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på sektor 6b på 2,6 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til familiebehandlinger og forebyggende indsatser. 

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Trin 1 og trin 2: Inden for profitcentrene på sektor 6b har administrationen gennemgået samtlige sager med fokus på serviceniveau og lovformelighed. Her er der indført en ny bevillingsstrategi, hvor bevillinger/forlængelser af indsatser styres fagligt og økonomisk af ledelsen. Derudover er alle kontrakter gennemgået, for at sikre de bedste økonomiske forudsætninger for Dragør Kommune i de aftaler, der er indgået med leverandørerne. Den nye bevillingsstrategi indeholder også et tæt fokus på nye bevillinger, samt forlængelser af eksisterende sager, administreret af Tårnby Kommune.  De igangsatte initiativer har dog ikke givet tilstrækkeligt med udgiftsreduktioner, samt at der er flere løbende indsatser der bliver opstartet.

Trin 3: Inden for udvalget er der forsøgt afdækket mindreforbrug på andre sektorer, men det har ikke været muligt.

Muligheden for at andre sektorer (trin 4) skal dække merforbruget på 6b, er ikke en mulighed, der ønskes benyttet. Derfor vurderes det at, merforbruget ikke vil kunne indhentes i 2025. Det indstilles derfor, at merforbruget på 2,6 mio. kr. overføres til 2026 i eget profitcenter og at der i december 2025 præsenteres en genopretningsplan for 2026 til politisk behandling.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).