Dragør

Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget

25/5011 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende handleplanen for daginstitutionen Harevænget?

Opsummering

Dagsordenspunktet vedrører en handleplan for at håndtere et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i daginstitutionen Harevænget i 2025, primært forårsaget af stigende personaleudgifter grundet sygemelding. Administrationen foreslår indkøbsstop på ikke-akutte driftsudgifter, overførsel af 0,4 mio. kr. fra støttekorpsets mindreforbrug og overførsel af 0,2 mio. kr. til 2026.

Fordele

  • Reduktion af merforbrug
  • Bedre økonomisk balance
  • Fokus på nødvendige udgifter

Ulemper

  • Indkøbsstop kan påvirke kvalitet
  • Overførsel til 2026 skaber fremtidig belastning
  • Afhængighed af støttekorpsets midler

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr.  i daginstitutionen Harevænget. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 0,7 mio. kr. Det skyldes stigende personaleudgifter grundet sygemelding. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

 

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skitserer iværksatte besparelser på daginstitutionen Harevænget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

 

  1. at udvalget tager til efterretning, at der indføres udgiftsstop på alle ikke akutte driftsudgifter i alle daginstitutioner.
  2. at udvalget godkender, at der overføres 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra Støttekorpset.
  3. at udvalget tager til efterretning, at Harevænget overfører 0,2 mio. kr. i merforbrug til 2026

 

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der overføres 0,7 mio. kr. fra støttekorpsets mindreforbrug.

 

For stemte:  2 (T)

Imod stemte:  5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

 

Faldet.

 

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår at merforbruget håndteres således, at 0,4 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på støttepædagoger, og at den resterende del på 0,3 mio. kr. overføres til 2026 – med en opfordring til institutionsområdet om at udvise tilbageholdenhed på ikke-nødvendige udgifter, så merforbruget kan minimeres.

 

For stemte:  5 (C+M+V)

Imod stemte:  2 (T)

Undlod at stemme:

 

Anbefales over for ØU/KB.

 

Protokoltilføjelse fra T:

Pr. 31.08 havde støttekorpset ikke engang brugt halvdelen af sit årsbudget på 5,5 mio. kroner. I øjeblikket er der et genopslag som pædagog i støttekorpset med ansøgningsfrist 3. november – der er sparet mange lønmidler i år og de når ikke at blive brugt. Eftersom støttepædagogerne tæller med i daginstitutionernes minimumsnormering, er det oplagt at flytte mindreforbruget til en institution, der er ramt af sygdom.

 

Administrationens ad 1-3

 

Oversendes uden anbefaling.

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Harevænget på 0,7 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer b.la. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær. 

 

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

 

Trin 1: Inden for profitcenteret er der indført indkøbsstop på alle ikke-akutte driftsudgifter. Her kan der realiseres et mindre mindreforbrug på driftsmidlerne.

 

Trin 2: Inden for sektoren er der også indført indkøbsstop i alle daginstitutionerne og her forventes det, at ubrugte driftsmidler kan bidrage til at håndtere merforbruget i Harevænget. Indkøbsstoppet forventes at kunne bidrage med 0,1 mio. kr.  Derudover er 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i Støttekorpset grundet vakancer, som kan tilføres Harevængets budget.

 

Det resterende merforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til 2026, hvor ledelsen på daginstitutionen Harevænget tilrettelægger sine aktiviteter, så merforbruget håndteres.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2.

Område

Budgetomplacering

Mindreforbrug driftsmidler, øvrige institutioner

-0,1 mio. kr.

Ubrugte støttemidler, Støttekorpset

-0,4 mio. kr.

 

 

Budgetomplacering til Harevænget i 2025 

0,5 mio. kr.

 

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resumé:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. </span><span> </span><span>i daginstitutionen Harevænget. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 0,7 mio. kr. Det skyldes stigende personaleudgifter grundet sygemelding. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skitserer iværksatte besparelser på daginstitutionen Harevænget. </span></p></div></span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationen indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ol type="1" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at</span><span> udvalget tager til efterretning, at der indføres udgiftsstop på alle ikke akutte driftsudgifter i alle daginstitutioner.</span></li><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>udvalget godkender, at der overføres 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra Støttekorpset.</span></li><li style="margin-left:32.17pt; padding-left:3.83pt;"><span style="font-weight:bold;">at </span><span>udvalget tager til efterretning, at Harevænget overfører 0,2 mio. kr. i merforbrug til 2026 </span></li></ol><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ændringsforslag fra T:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Liste T foreslår, at der overføres 0,7 mio. kr. fra støttekorpsets mindreforbrug.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span> </span><span> </span><span>2 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span> </span><span> </span><span>5 (C+M+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Faldet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ændringsforslag fra CMV</span><span style="font-weight:bold;">:</span><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>CMV foreslår at</span><span> </span><span>merforbruget håndteres således, at 0,4 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på støttepædagoger, og at den resterende del på 0,3 mio. kr. overføres til 2026 – med en opfordring til institutionsområdet om at udvise tilbageholdenhed på ikke-nødvendige udgifter, så merforbruget kan minimeres.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For stemte:</span><span> </span><span> </span><span>5 (C+M+V)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Imod stemte:</span><span> </span><span> </span><span>2 (T)</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Undlod at stemme:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales over for ØU/KB.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Protokoltilføjelse fra T: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Pr. 31.08 havde støttekorpset ikke engang brugt halvdelen af sit årsbudget på 5,5 mio. kroner. I øjeblikket er der et genopslag som pædagog i støttekorpset med ansøgningsfrist 3. november – der er sparet mange lønmidler i år og de når ikke at blive brugt. Eftersom støttepædagogerne tæller med i daginstitutionernes minimumsnormering, er det oplagt at flytte mindreforbruget til en institution, der er ramt af sygdom.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Administrationens ad 1-3 </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Oversendes uden anbefaling.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Harevænget på 0,7 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer b.la. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær.</span><span>  </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trin 1: Inden for profitcenteret er der indført indkøbsstop på alle ikke-akutte driftsudgifter. Her kan der realiseres et mindre mindreforbrug på driftsmidlerne.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trin 2: Inden for sektoren er der også indført indkøbsstop i alle daginstitutionerne og her forventes det, at ubrugte driftsmidler kan bidrage til at håndtere merforbruget i Harevænget. Indkøbsstoppet forventes at kunne bidrage med 0,1 mio. kr.</span><span>  </span><span>Derudover er 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i Støttekorpset grundet vakancer, som kan tilføres Harevængets budget. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det resterende merforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til 2026, hvor ledelsen på daginstitutionen Harevænget tilrettelægger sine aktiviteter, så merforbruget håndteres.</span></p></div></span> <h3>Love/Regler:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2. </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Område</span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetomplacering</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mindreforbrug driftsmidler, øvrige institutioner </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,1 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ubrugte støttemidler, Støttekorpset </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,4 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">Budgetomplacering til Harevænget i 2025</span><span style="font-weight:bold;">  </span></p></td><td style=" padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span style="font-weight:bold;">0,5 mio. kr. </span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til politikker:</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).</span></p></div></span> <div><h3>Beslutningsproces:</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.dragoer.dk/Vis/Pdf/bilag/6881bb4b-5443-4066-b7bc-11270fcf758c"
      • DocumentId "6881bb4b-5443-4066-b7bc-11270fcf758c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5011"
  • Navn "Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "061e5d09-3821-4498-b0e1-3bb8f19f4059"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d2af3675-e8aa-4440-8df2-5492a29b3d57"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5011"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items